Versiyon 2.00.00.00 Yükleme İçerikleri
| Ürün | Tanım ve Açıklama | |
| 1 |  |
Finans  Hareketler Cari Hesap Fişleri KREDİ KARTI FİŞİNDE MUHASEBE KODLARI DOLU OLMASINA RAĞMEN MUHASEBE HESAP KONTROLÜNÜ GEÇEMİYOR Kredi kartı fişinde muhasebe kodları dolu olduğunda muhasebe hesap kontrolünde uyarı almaması sağlandı. |
| 2 |   |
Satış ve Dağıtım Ana Kayıtlar Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları İŞYERİ BAZINDA TANIMLANAN FİYAT KARTINDA DİĞER BİRİMLERE ÇEVRİLECEK İŞARETİ VAR İSE FARKLI BİR İŞYERİNE AİT FİŞ GİRİŞİNDE FİYAT KARTINDA BELİRLENMİŞ İŞYERİ DİKKATE ALINMAYARAK BİRİM FİYAT GELİYOR. İşyeri bazında tanımlanan fiyatı kartında Diğer Birimlere Çevrilecek seçeneği işaretli ise, farklı bir işyerine satış siparişi girildiğinde kartta belirlenmiş işyeri dikkate alınmayarak birim fiyat geliyordu, düzeltildi. |
| 3 | |
TIGER2 SETİNDE, PAKETLEME MODÜLÜ AÇIK OLDUĞU HALDE ÇEKİ LİSTESİ RAPORU GÖRÜNMÜYOR. Tiger2 programında Paketleme modülü yüklendiği zaman, Satış ve Dağıtım – Malzeme raporları altında ÇEKİ LİSTESİ raporunun yer alması sağlandı. |
| 4 | |
Planlama Üretim Planlama Siparişe Teslim Tarihi Ataması (CTP) ORTAK YM VE HM KULLANANAN MAMULLER İÇİN CTP YAPILIP ÖNERİ GERÇEKLEŞTİRME YAPILDIĞINDA HM MİKTARI HATALI HESAPLANMAKTA Ortak yarı mamul ve hammadde kullanılan üretimlerde CTP çalıştırıldığında, öneri gerçekleştirmelerde her durumda hammadde miktarının doğru hesaplanması sağlandı. |
| 5 | |
WINDOWS7 İŞLETİM SİSTEMİ YÜKLÜ MAKİNALARDA TANIMLANAN MAKRO ÇALIŞTIRILDIĞINDA, MAKRO DÜZGÜN ÇALIŞMIYOR VE DURDURULAMIYOR. Makro çalıştırıldıktan sonra CTRL + ESC Tuş kombinasyonu ile makronun durdurulması sağlandı. |
| 6 | |
Malzeme Yönetimi Hareketler Malzeme Yönetimi Fişleri AMBAR FİŞİNDE NEGATİF SEVİYE KONTROLU YAPMIYOR Malzeme için 0 ve 1 numaralı ambarlarda negatif seviye kontrolünün yapılacağı işlem durdurulacak seçilerek belirlenmesine rağmen, 1 numaralı ambardan 0 numaralı ambara çıkış işlemi yapılabiliyordu. Ambar fişlerinde negatif seviye kontrolünün yapılması sağlandı. |
| 7 | |
Genel Muhasebe Hareketler Muhasebe Fişleri MAHSUF FİŞİ ÜZERİNDE AÇILIŞ TOPLAMLARI DENİLDİĞİNDE ‘INVALID FLOATING POINT OPERATION’ HATASI ALINIYOR. Muhasebe fişleri penceresinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki “Açılış Toplamları” seçildiği zaman alınan hata giderildi. |
| 8 | |
Genel Muhasebe Ana Kayıtlar E-Beyannameler FORM BA-BS DE TABLO 3 BÖLÜMÜ KALDIRILMALI Form Ba-Bs de, Tablo 3 (Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı) alanı kaldırılmıştır.  |
| 9 | |
İthalat Hareketler Millileştirme Fişleri MİLLİLEŞTİRME FİŞİ İÇERİSİNDE GİRİŞ VE ÇIKIŞ AMBAR AYRI SEÇİLMESİNE RAĞMEN MUHASEBE BAĞLANTI KODLARINDAKİ ÇIKIŞ AMBARI MUHASEBE KODUNU GETİRİYOR. Millileştirme fişinde giriş ve çıkış ambarları farklı olmasına rağmen muhasebe bağlantı kodlarındaki çıkış ambarı muhasebe kodunu ikisine de getiriyordu, düzeltildi. |
| 10 | |
GO DA YÖNETİCİ KONSOLUNDA EN ÇOK SATILAN MALLAR (MİKTAR), EN ÇOK SATILAN MALLAR (TUTAR), EN ÇOK SATIŞ YAPILAN CARİ HESAPLAR (TUTAR) ALANLARI MİKTAR VE TUTARI GETİRMİYOR. GO Programında Yönetici Konsolunda miktar ve tutar bilgilerinin gelmesi sağlandı. |
| 11 | |
BORÇ TAKİP PENCERESİNDE INVALID FLOATING POINT HATASI ALIYORUZ? Windows 7 kullanan kullanıcılarda Barç Takip penceresinde ok tuşları işleri hareket edildiği zaman “INVALID FLOATING POINT OPERATION” mesajı alınıyordu, düzeltildi. |
| 12 | |
ÖDEME/TAHSİLAT ÜZERİNDEN DEVİR YAPILDIĞINDA VADE TARİHLERİ HATALI GELİYOR. Devir işleminde, cari hesap devri Ödeme Tahsilat üzerinden yapıldığı zaman, borç takip penceresine vade tarihleri 01.01.2010 olarak yansıyordu, düzeltildi. |
| 13 | |
Finans Hareketler Kasa İşlemleri TOPLU KAYIT EKLEME İŞLEMİNDE KASA KARTINDATANIMLI ÖNDEĞER İŞLEM DÖVİZİ TÜRÜNÜN KURU HER KOŞULDA 1 OLARAK GELİYOR. Toplu kayıt ekleme işleminde kasa kartında tanımlı öndeğer işlem dövizi türünün kuru her koşulda 1 olarak geliyordu, düzeltildi. |
| 14 | |
SYS ADMİN YETKİSİ KALDIRILAN VE SADECE PUBLİC YETKİSİ VERİLEN KULLANICI İLE PROGRAMA BAĞLANILDIĞINDA LOCK VE TERMİNAL SAYISI KONTROLLERİ YAPILAMIYOR. SQL de SYS ADMIN yetkisi kaldırılan ve sadece PUBLIC yetkisi verilen kullanıcı ile programa bağlanıldığında LOCK ve Terminal sayısı kontrolleri yapılmıyordu, düzeltildi. |
| 15 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler Dağıtım Emirleri DAĞITIM EMRİ ÜZERİNDEN TOPLU FATURALAMA İŞLEMİNDE SİPARİŞ SATIRLARI İÇİN SEQ REZERVASYONU YAPILMALI. Dağıtım emri üzerinden toplu faturalama yapılırken, kullanıcının ilgili dağıtım emri üzerinden lockladığı sipariş satırları için netlck tablosuna eklenecek kayıtlar için seq rezervasyonu yapılabilmesi sağlanmıştır. |
| 16 |  |
Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları SATIŞ FİYATI İKİNCİ BİRİM ÜZERİNDEN TANIMLANDIĞINDA FİŞTE ANA BİRİM SEÇİLMESİNE RAĞMEN İKİNCİ BİRİM FİYATINI BÖLMEDEN GETİRİYOR, İKİNCİ BİRİM SEÇİLİRSE BİRİM FİYATI ÇEVRİM KATSAYISIYLA TEKRAR ÇARPIYOR İkinci birimden birim fiyat tanımlanıp öndeğer olarak ilk birim geldiğinde birim fiyatı bölmeden doğrudan ikinci birime ait fiyatı getiriyordu. Birim fiyatların ilgili birime göre doğru olarak getirilmesi sağlandı. |
| 17 | |
Yönetim Karar Destek Ana Kayıtlar Rapor Üretici RAPOR ÜRETİCİ İÇERİSİNDE TARİH FİLTRESİ GÖMÜLÜ FİLTRE OLARAK TANIMLAYIP ÖNDEĞER FİLTRE VERİLDİĞİ ZAMAN ACCESS MESAJI ALINIYOR. Rapor Üreticide tarih filtresi alanında öndeğer filtre tanımlama işleminde alınan hata giderildi. |
| 18 | |
Finans Hareketler Çek/Senet Bordroları KENDİ ÇEKİMİZ MÜŞTERİDE TAHSİL EDİLDİĞİNDE CARİNİN BAKİYESİNİ YANLIŞ YETKİLİYOR VE FİŞ OLARAK KREDİ KARTI İADE FİŞİ GÖRÜNÜYOR. Kendi çekimiz müşteride tahsil edildiğinde kredi kartı iade fişi oluşuyor ve cari hesabı borç hareketi olarak etkiliyordu, düzeltildi. |
| 19 | |
Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi Satış Faaliyetleri SATIŞ SÖZLEMŞMELERİ DETAYLAR TAB’INA SEVKİYAT HESABI VE SEVKİYAT ADRESİ ALANLARI EKLENMELİ. Satış Sözleşmeleri detaylar penceresine “Sevkiyat Hesabı” ve “Sevkiyat Adresi” alanları eklendi. |
| 20 | |
Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi Satış Faaliyetleri SÖZLEŞMEDE TANIMLI ÖDEME PLANI SİPARİŞE AKTARILABİLMELİ Sözleşmede tanımlanan ödeme planlarının siparişe aktarılması sağlanmıştır. |
| 21 | |
Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi Satış Faaliyetleri SÖZLEŞMEDE GİRİLEN TİCARİ İŞLEM GRUBU SİPARİŞE AKTARILAMIYOR. Sözleşmede girilen Ticari İşlem Grubu’nun , sözleşme üzerindeki sipariş seçeneği ile siparişe taşınması sağlanmıştır. |
| 22 | |
Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi Satış Faaliyetleri SİPARİŞ TARİHİ İLE SÖZLEŞMEDEKİ “BAŞLANGIÇ /BİTİŞ TARİHİ” KONTROLÜ YAPILMALIDIR. Sözleşme/ Sipariş aktarımında, sözleşme başlangıç ve bitiş tarihlerinin kontrol edilmesi sağlanmıştır. |
| 23 | |
Duran Varlık Yönetimi Hareketler Sabit Kıymet Hareketleri SABİT KIYMET SATIŞ İŞLEMİ YAPILIIP AMORTİSMAN HESAPLANIYOR.HESAPLANAN AMORTİSMAN MUHASEBELEŞTİRİLDİKTEN SONRA HESAPLANAN YILLIK VE DÖNEMSEL AMORTİSMAN RAKAMLARI YANLIŞ. Sabit kıymet amortisman hesaplamasında satışı yapılan sabit kıymet için, satış döneminden sonraki amortisman hesaplaması muhasebeleştirildiğinde diğer dönem için amortisman tutarları hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi. |
| 24 | |
MUHASEBE KODLARI PENCERESİ İÇİN TOPLU YETKİLENDİRME YAPILABİLMELİ Muhasebe kodları penceresi yetkilendirmesinin toplu olarak yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla kullanıcı yetkileri altına Genel Tanımlar başlığı içerisine “Muhasebe Kodları Penceresindeki Yetkiler” başlığı eklenmiştir, muhasebe kodu değiştir yetkileri bu menüden toplu halde değiştirilebilir. |
| 25 |     |
Satış ve Dağıtım Ana Kayıtlar Satış Elemanları SATIŞ TEMSİLCİSİ – CARİ BAĞLANTISI YAPILABİLMELİ VE HAREKETLERDE SATICI – CARİ HESAP KONTROLÜ PARAMETRESİNDE KONTROL SAĞLANABİLMELİDİR Satış elemanı – cari hesap bağlantısının yapılabilmesi ve satırş-elemanı cari hesap uygunluğunun parametrik olarak kontrol edilebilmesi sağlanmıştır.Not : Bu özellik ek özellik paketi 3 kapsamındadır. |
| 26 | |
FİŞ KAYDETME İŞLEMİ SIRASINDA SATIR BAZINDA YAPILAN KONTROLLER İÇİN AYRI AYRI QUERYLER GİDİYOR Fiş kaydetme ve okuma işlemi sırasında satır bazında yapılan kontroller için ayrı ayrı queryler yerine, ilgili bilgiler için tüm satırları dikkate alacak şekilde düzenleme yapılmıştır.- Ambarda Giriş/Çıkış Kontrolü - Asgari Stok seviyesinin altındaki mallar, Azami stok seviyesinin üzerindeki mallar, Negatif seviyeye düşen mallar, Güvenli stok seviyesi kontrolü - STLINE’a bağlı olarak giden tanımlı ve zorunlu alan bilgileri - ORFLINE’a bağlı olarak giden tanımlı ve zorunlu alan bilgileri - STLINE’a bağlı olarak giden Stok yeri bilgileri - STLINE’a bağlı olarak giden Seri/lot bilgileri |
| 27 | |
Satış ve Dağıtım Sipariş Raporları Alınan Sipariş Karşılama (Malzeme) SATIŞ SİPARİŞİ KARŞILAMA (MALZEME) RAPORUNU TABLO OLARAK ALDIĞIMIZDA HANGİ FİŞ İLE KARŞILANDIĞINA DAİR DETAYLARI GÖREMİYORUZ? Satış Siparişi Karşılama (Malzeme) Raporu tablo olarak alındığında, sevk bilgilerinin olduğu detay satırların listelenmesi sağlandı. |
| 28 | |
Üretim Kontrol Hareketler Üretim Emirleri OPERASYON TAMAMLAMA İŞLEMLERİ SIRASINDA İLGİLİ OPERASYONA HERHANGİ BİR SARF VEYA FİRE BAĞLI DEĞİLSE HIZLI GERÇEKLEŞEN OPERASYON GİRİŞİ YAPILAMIYOR. Operasyon tamamlama işlemleri sırasında ilgili operasyona herhangi bir sarf veya fire fişi bağlı değil ise hızlı gerçekleşen operasyon girişi yapılamıyordu,Hızlı operasyon tamamlama seçeneğinin açılması ve operasyonun tamamlaması sonucu fiş oluşmasa bile sayısal değerler gelmesi sağlandı. |
| 29 | |
Ticari Sistem Yönetimi Tanımlar Finans Parametreleri ÖDEME VE TAHSİLATLARDA UYARI VERİLECEK TUTAR Ödeme ve tahsilatlarda 8000 TL limitinin günlük cari hesap bazında ya da işlem bazında yapılabilmesi sağlanmıştır. |
| 30 | |
DAĞITIM EMİRLERİ FİŞİNDEKİ AKTARIM ŞEKLİ FİLTRESİNE “DAĞITIM ROTASI” DA EKLENSİN. Dağıtım Emri içerisindeki Filtrele penceresindeki “Aktarım Şekli” filtre seçeneklerine “Dağıtım Rotasına Göre” filtresi eklenmiştir. Böylece sipariş hareketleri Dağıtım rotasında belirtilen sıraya göre aktarılması sağlanmıştır. “Dağıtım Rotasına göre” seçildiğinde “Rota Kodu” filtre satırında rotalar için de filtreleme yapılması gerekir. |
| 31 | |
NAVİGATOR GİRİŞ EKRANINDA KULLANICININ ŞİFRESİ BÜYÜK VE KÜÇÜK HARFLERDEN OLUŞUYOR İSE ŞİFRE HATASI VERİP FONKSİYONLARI YÜKLEMİYOR Navigator giriş ekranında kullanıcının şifresi büyük ve küçük harflerden oluşuyor ise şifre hatası verip fonksiyonları yüklemiyordu, düzeltildi. |
| 32 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları İRSALİYE FATURAYA AKTARILDIĞI ZAMAN TİCARİ İŞLEM GRUBU GELMİYOR. Faturaya TİG (ticari İşlem grubu) bilgisi girilmeden birden fazla irsaliye aktarıldığında ticari işlem grubu boş kalıyordu, ilk irsaliyedeki ticari işlem numarasının otomatik olarak faturaya gelmesi sağlandı. |
| 33 | |
USYS Yönetim Bağlı Kullanıcılar SİSTEM İŞLETMENİ \ İZLE \ BAĞLI KULLANICILAR PENCERESİ YANLIŞ BİLGİ LİSTELİYOR Sistem işletmeni \ izle \ bağlı kullanıcılar penceresinde doğru bilgilerin listelenmesi sağlandı. |
| 34 | |
Maliyet Muhasebesi Ana Kayıtlar Maliyet Yerleri MALİYET YERİ KARTINDA HİZMET DAĞITIMI YAPILIP MALİYET YERİ KAYIT EDİLDİĞİNDE PERFORMANS PROBLEMİ YAŞANIYOR. Hizmet tipindeki maliyet yeri kartına ait Maliyet Yerleri Hizmet Dağıtımı penceresinde, maliyet yeri kodu seçilip, maliyet yerinin kayıt edilmesi işleminde performans düzenlemesi yapılmıştır. |
| 35 | |
SATIŞ FATURASINDA SATIRA YAPILAN İNDİRİM TUTARI, INVOICE TABLOSUNDA YUVARLANARAK, STFICHE TABLOSUNDA YUVARLAMADAN GETİRİYOR. Perakende satış faturasında satır indirimi yapıldığı zaman STFICHE tablosundaki TOTALDISCOUNTED kolonuna doğru değerlerin gelmesi sağlandı. |
| 36 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler Alınan Siparişler Sipariş Planlaması Stok satış hızlarının belirlenip eksik stokların siparişinin verilmesi ve ambar parametrelerindeki bilgilerin güncellenmesini sağlayan “Şablona Göre Sipariş Oluşturma” işlemi eklenmiştir.15 Mart 2010 tarihinde çıkartılan Ek Özellik 3 kapsamındadır. |
| 37 | |
EXCELDEN MALZEME KARTI AKTARIMI İLE MALZEME KARTI BİRİM SETİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDIĞINDA MALZEME KARTININ MUHASEBE KODLARI SİLİNİYOR Excel’ den Malzeme Kartı aktarımı ile malzeme kartı birim seti değişikliği yapıldığında malzeme kartının muhasebe kodları siliniyordu, düzeltildi. |
| 38 | |
ÇEK ÇIKIŞ (BANKA TAHSİL) BORDROSUNDA F9-ÇEKLER PENCERESİNDE İŞLEM DÖVİZLİ ÇEK İÇİN TUTAR ALANIINDA YPB TUTAR GELİYOR Dövizli girilen çekler, çek çıkış (banka tahsil) yapıldığında tutar kısmında işlem dövizli tutarın listelenmesi sağlandı. |
| 39 | |
Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar Malzemeler MALZEME KARTI TOPLU GÜNCELLEME İŞLEMİNİNDE GRUP KODU GÜNCELLEMESİNDE EĞER KOD 10 KARARTERDEN FAZLA İSE SADECE 10 KARAKTERLİK BİLGİYİ GÜNCELLEME YAPIYOR Malzeme “Toplu Güncelle” işleminde, grup Kodu ve üretici kodu 10 karekterden fazla girildiği zaman güncelleme işlemini 10 karektere göre yapıyordu, düzeltildi. |
| 40 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları WINDOWS 7 DE FATURA ÜZERİNDE GÖNDER İŞLEMİ YAPILDIĞINDA MAİL GÖNDERİLEMİYOR HATAOLUŞTU FORM GÖNDERİLEMEDİ HATASI ALINIYOR. Windows 7 yüklü terminallerde sipariş, irsaliye ve fatura üzerinde GÖNDER işlemi ile mail gönderilmek istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi. |
| 41 | |
MUHASEBE FİŞLERİNE YEVMİYE MADDE NUMARALAMA İŞLEMİ YAPILIP DAHA SONRA ONAYLAMA İŞLEMİ YAPILIYOR. BU İŞLEM SONRASI MUHASEBE FİŞLERİ İÇİN YENİDEN NUMARALAMA İŞLEMİ YAPILABİLİYOR. BU İŞLEMİN YAPILMAMASI Muhasebe fişleri numaralama işlemi sırasında onay tarihi kontrolünün yapılması sağlanmıştır. |
| 42 | |
Malzeme Yönetimi İşlemler Ambar Sayımı AMBAR SAYIM EKRANINDA SAYIM MİKTARI YAZILDIKTAN SONRA FİŞ YAZDIRMA İŞLEMİNDE İLK AÇILAN SAYIM EKRANINDAKİ FİİLİ STOK BİLGİSİNİ YAZIYOR BU ALANA DAHA SONRADAN YAZILAN MİKTAR BİLGİSİNİ YAZMASI İSTENİYOR Ambar sayım işleminde sayım miktarı yazıldıktan sonra fiş yazdırılırken ilk açılan sayım ekranındaki fiili stok bilgisi forma yazdırılıyordu, düzeltildi. |
| 43 | |
USYS Yönetim Kullanıcılar KULLANICIYA TÜM YETKİLER VERİLDİ.PROGRAMDA STOKLAR ALTINDA “ÜRÜN KATALOĞU” GELMİYOR. Kullanıcı yetkilerinde olmasına rağmen, Stoklar altında bulunan “Ürün Kataloğu” seçeneği menüde yer almıyordu, düzeltildi. |
| 44 | |
Genel Muhasebe Hareketler Muhasebe Fişleri MUHASEBE FİŞİ FORM TANIMINDA SATIRDA MASRAF MERKEZİ ALANI TANIMLI BASMIYOR Mahsup fişi satırında girilmiş olan masraf merkezi kodunun, fiş yazdırıldığında basılması için standart alanlara “Satır Masraf Merkezi” alanı eklenmiştir. |
| 45 | |
Yönetim Karar Destek Ana Kayıtlar Rapor Üretici RAPOR ÜRETİCİDE TASARIM YAPILIRKEN FİLTRELER ALANINDA TANIMLANAN FİLTRE İÇİN UYGULAMA KAYITLARINDAN SEÇİM ALANINDA KALEM YAZILIM İLE İLGİLİ ALAN SEÇİLDİĞİNDE DETAYLI FİLTRE ALANINDA F10 ÇALIŞMIYOR. Rapor Üreticide filtre tanımlanırken “Uygulama Kayıtlarından Seçim” alanında Kalem Yazılım ile ilgili alan seçilerek yapılan tanımlarda, detaylı filtre kullanıldığında F10 ile ilgili alana ulaşılamıyordu, düzeltildi. |
| 46 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları PERAKENDE SATIŞ İADE FATURASI GİRİŞ ÇIKIŞ MALİYETİNE GÖRE İLŞKİLENDİRİLDİĞİNDE NET TUTAR HATALI GELİYOR. Perakende Satış Faturası üzerinden “İade Al” işlemi ile açılan perakende satış iade faturasında, iade tipi giriş/çıkış seçildiğinde birim fiyat hatalı geliyordu. Düzeltildi. |
| 47 | |
Finans Ana Kayıtlar Cari Hesap Kartları WINDOWS 7 TERMİNALLERDE KULLANICI CH KARTI ÜZERİNDEN BORÇ TAKİP EKRANINA ULAŞIP SAĞ MOUSE YAPTIĞINDA PROGRAM KİLİTLENİYOR Windows7 bilgisayarlarda cari hesap kartı üzerinden borç takip penceresine ulaşılıp sağ sağ fare tuşu tıklandığında program kilitleniyordu, düzeltildi. |
| 48 | |
TÜM KART TANIMLARINDA TEK TIRNAK KULLANIMINA İZİN VERİLMEMELİDİR. BROWSERDAN YAPILAN SORGULAMALARDA PROGRAMDAN HATA MESAJI ALINMAKTADIR. Program içinde metin girilen alanlarda, “Tek Tırnak” gibi SQL tarafından kullanılan karekterlerin girilememesi sağlandı. Metin alanlarda Tek Tırnak kullanılmamalıdır, kullanılıyorsada CTRL+F ile arama yapılmamalıdır. |
| 49 | |
Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi Satış Faaliyetlerim SATIŞ TEKLİF VE SÖZLEŞMELERE GİRİLEN TAHMİNİ FİYAT KOLONU YANINDA RAKİP FİRMA FİYAT KOLONU OLMASI İSTENİYOR 15 Mart 2010 Tarihinde çıkacak olan Ek özellik 3 paketi ile birlikte;Satış Teklif Yönetimi bölümünden kaydedilen Teklif ve Sözleşmelerde tahmini fiyat bilgisinin yanısıra Rakip firma fiyatının da girilmesi ve form basımında çıkması sağlanmıştır. |
| 50 | |
Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi Satış Faaliyetlerim SATIŞ TEKLİF YÖNETİMİNDEN GİRİLEN TEKLİF VE SÖZLEŞMELERE PLASİYER TİPİNDE TANIMLANMIŞ OLAN SATICILARIN SEÇİLMESİ İSTENİYOR. 15 Mart 2010 Tarihinde çıkacak olan Ek özellik 3 paketi ile birlikte;Satış Teklif yönetiminden girilen teklif ve sözleşmelere plasiyer tipindeki satıcıların seçilmesi sağlanmıştır. |
| 51 | |
ŞİFRE SÜRESİ DOLDUĞUNDA VE ŞİFRE DEĞİŞTİRİLMESİ YAPILMADIĞI DURUMDA WİNDOWSDA OLDUĞU GİBİ KULLANICIYA UYARI EKRANI GELSİN ESKİ VE YENİ ŞİFRELERİNİ GİREBİLSİN Şifre süresi dolduğunda kullanıcının eski ve yeni şifresini girerek, (Windows’ da olduğu gibi) şifresini değiştirmesi sağlandı. |
| 52 | |
İş Akış Yönetimi Ana Kayıtlar Görevler İŞ AKIŞ YÖNETİMİNDE KOŞUL BÖLÜMÜNDE SİPARİŞ MİKTARINA KOŞUL VERMEK İSTİYORUZ. İş akış yönetiminde koşul bölümündü sipariş miktarına koşul verilmesi sağlanmıştır._ORFSHPCLC (“Orficheno”, “Return Type”) ORFSHPCLC fonksiyonu sipariş miktar hesaplaması için kullanılır. Return Type Değerleri : 1. Sipariş Miktarı 2. Sipariş Sevkedilmiş Miktar 3. Kalan Miktar |
| 53 | |
Duran Varlık Yönetimi Hareketler Sabit Kıymet Hareketleri SABİT KIYMET ZİMMETLEMESİ YAPILDIĞINDA İLGİLİ SABİT KIYMET KAYIDININ İŞYERİ VE BÖLÜM BİLGİSİ GÜNCELLENSİN. KAYIT TARİHÇESİ TUTULABİLSİN. Zimmet fişinde girilen işyeri ve bölüm bilgilerinin, zimmet fişi kayıt edildiğinde sabit kıymet kayıdındaki işyeri ve bölüm bilgilerini güncellenmesi . Bu kayıtların tarihçesi sabit kıymet kaydı üzerinden F9/ Zimmet kaytlarıyla izlenebilir. |
| 54 | |
YETKİ LİSTESİ RAPORU, SİSTEM İŞLETMENİNDE TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE KIRILIMLI OLARAK ALINABİLMELİ. Yetki Listesi raporunun Sistem İşletmen program bölümünde tanımlandığı detayda alınması sağlandı. Yetki Listesi raporunda yer alan Yetki Durumu; - Yetkisi olanlar - Yetkisi olmayanlar - Yetkisi boş olanlarşeklinde değiştirildi. |
| 55 | |
Finans Hareketler Çek/Senet Bordroları ÇEK / SENET GİRİŞ BORDROLARINDA SATIŞ ELEMANI KODU OLSUN. Çek – senet giriş bordrolarında satış elemanı bilgisinin girilmesi ve satıcı-cari bağlantı kontrolünün yapılması sağlanmıştır.Not: 15 Mart 2010 tarihinde çıkartılacak Ek özellik paketi 3 kapsamındadır. |
| 56 | |
Finans Hareketler Banka Fişleri GELEN HAVALE / EFT FİŞLERİNDE SATIŞ ELEMANI KODU GİRİLEBİLSİN. Gelen havale / eft ve Gönderilen havale / eft fişlerinde satış elemanı bilgisinin girilmesi sağlanmıştır. Bu özellik ile birlikte satış elemanı bağlantı kontrolü ilgili fişlerde de yapılabilmektedir.Not: 15 Mart 2010 tarihinde çıkarılacak Ek özellik 3 kapsamındadır. |
| 57 | |
Finans Ana Kayıtlar Banka Kartları DÖVİZLİ BANKA HESABI ÜZERİNDEN ULASILAN “HAREKETLER” PENCERESİNDE “DÖVİZLİ TUTAR” KOLONU KASADAN GİRİLEN HAREKETLER İÇİN DÖVİZLİ TUTAR BİLGİSİNİ LİSTELEMİYOR? Dövizli banka hesabı üzerinde F9 hareketler penceresinde yer alan dövizli tutar kolonunda , bankadan ve kasadan girilen işlem dövizli tutarların listelenmesi sağlanmıştır. |
| 58 | |
SİSTEM İŞLETMENİ EKRANINDA TİGER2 DE OLDUĞU GİBİ BAĞLI BULUNAN VERİTABANI BİLGİSİNİN GELMESİ İSTENİYOR GO sistem işletmeninde alt bölümde veri tabanı bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır. |
| 59 | |
Finans Ana Kayıtlar Banka Kartları WINDOWS7 TERMİNALLERDE BANKA HESAPLARI ÜZERİNDEN ULAŞILAN HAREKETLER PENCERESİ “BANKA HESAP HAREKETLERİ” EKRANINDA TEK SATIR HAREKET LİSTELENİYOR VE INVALID FLOATING POINT OPERATION. HATASI ALINIYOR. Windows 7 işletim sistemi kullanılan terminallerde, banka hesap kartı üzerinde açılan hareketler penceresinde tek satır listelenebiliyor ya da invalid floating point operation hatası alınabiliyordu, düzeltildi. |
| 60 | |
Logo’dan Haberler için Ana Menüde Yeni Bir Buton. Ana menüye ” Logo’dan haberler ” butonu eklenmiştir. |
| 61 | |
EMANET AMBARI / STOK FİŞLERİNİN SEVK DURUMLARI ÜZERİNDEN TAKİBİNİN YAPILMASI İSTENİYOR. Emanet stok işlemlerinin takip edilmesi sağlandı.Not: 15 Mart 2010 tarihinde çıkarılacak Ek özellik 3 kapsamındadır. |
| 62 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler Alınan Siparişler SİPARİŞ PENCERESİNDE CH RİSK/VADE/YAŞLANDIRMA PENCERESİ İSTENİYOR. Müşteriden alınan satış siparişinin Risk, Ödeme Vadesi ve Yaşlandırma gibi kriterler göz önünde bulundurularak sevkedilmesine olanak sağlayan Toplu Sipariş Onaylama özelliği eklenmiştir.Not: 15 Mart 2010 tarihinde çıkarılacak Ek özellik 3 kapsamındadır. |
| 63 | |
Ticari Sistem Yönetimi Tanımlar Finans Parametreleri CARİ HESAPLAR İÇİN VERGİ NUMARASI AYNI OLAN İKİNCİ BİR CARİ HESAP PRAMETREYE BAĞLI OLARAK EKLENEMEMELİ Cari hesap kartlarındaki vergi numarasının başka cari hesap kartlarında kullanılması parametreye bağlı olarak engellenmiştir. Bu parametre ile bir vergi numarası sadece bir cari hesap kartında kullanıalbilmektedir. Bu amaçla finans parametrelerine “Cari hesap vergi numarası kontrolü yapılsın : Evet / Hayır” seçeneği eklenmiştir.Not : Bu özellik ek özellik paketi 3 kapsamında yapılmıştır. |
| 64 | |
DEĞİŞTİRİLEN KAYITLARI ESKİ DURUMLARI TAKİP EDİLEBİLMELİ Fiş/fatura ve tanım pencerelerinde değiştirilen kaydın önceki hali ve silinen kaydın son halinin saklanması, değiştirilen ve silinen kayıtlar için revizyon takibinin yapılması sağlanmıştır.Firma tanımı detay seçeneklerinde, Çalışma Bilgileri başlığı altında yer alan Kayıtlar İçin Revizyon Takibi Yapılacak seçeneği işaretlenirse;
• Malzemeler Kartları için, yetkisi olan kullanıcılar revizyon takibi yapabilir. Not: 15 Mart 2010 tarihinde çıkarılacak Ek özellik 3 kapsamındadır. |
| 65 | |
CARİ HESAP ÖDEME ÜZERİNDEN DEVİRDE AÇILIŞ FİŞİNDE İŞLEM TARİHİ VE FİŞ NUMARASININ AYRI BİR BİLGİ OLARAK GÖSTERİLMESİ İSTENİYOR Cari hesap devri ödeme tahsilat üzerinden yapıldığında, açılış fişi ve borç takip penceresine “Devir İşlem Tarihi” bilgisinin gelmesi sağlanmıştır. |
| 66 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları KARMAKOLİ KULLANILAN FATURAYA PROMOSYON UYGULANMASI DURUMUNDA PROMOSYON TUTARI KARMAKOLİNİN MUHASEBE KODLARINDAKİ TUTARINI DEĞİŞTİRYOR. Karma koli girişi yapılmış bir faturaya promosyon uygulanıp , promosyon indirimleri malzeme maliyetine dağıtıldığında muhasebe kodlarında yer alan tutarlar değişiyordu, düzeltildi. |
| 67 | |
Finans İşlemler Banka Kur Farkı Hesaplama BANKA İŞLEMLERİNDE SADECE TAHSİL EDİLEN ÇEK VE SENETLERE KUR FARKI HESAPLATABİLMEK İÇİN FİLTRE İSTENİYOR. Banka kur farkı hesaplama işlemi filtrelerine ” Çek / Senet Banka Tahsil Durumu: Hepsi – Banka Tahsilde – Banka Tahsil Edildi ” seçenekleri eklenmiştir. Böylece, bankaya tahsile çıkılan ya da bankada tahsil edilen çekler için ayrı ayrı kur farkı hesaplatılabilecektir. |
| 68 | |
Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar Malzemeler NEGATİF SEVİYE KONTROLÜ GEÇMİŞ TARİHLİ BİR GİRİŞ HAREKETİ SİLİNDİĞİNDE VEYA MİKTARI DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE GÜNÜN TARİHİNE KADARKİ HAREKETLER İÇİN DE NEGATİF SEVİYEYE DÜŞMEYE SEBEP OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİ Geçmiş tarihli bir giriş hareket silindiğinde ya da hareket miktarı değiştirildiğinde, bu değişikliğin, fiş tarihinden günün tarihine kadar olan hareketler için negatif seviyeye düşmeye sebep olup olmadığının kontrolü sağlanmıştır. Bu kontrol malzeme kartının ambar parametrelerindeki “Negatif Seviye kontrolü” parametresine göre çalışmaktadır. |
| 69 | |
Finans Ana Kayıtlar Cari Hesap Kartları GRUP ŞİRKETİ BAZINDA RİSK KONTROLÜ RİSK TUTARINI GRUP ŞİRKETİ ÜZERİNDEN KONTROL ETSİN Grup şirketi risk kontrollerinde değişiklik yapıldı.Mevcut Grup Şirketi kartlarının Risk Bilgileri penceresinde yeralan “Risk İşlemleri Grup Şirketi Bazında Yapılacak” alanı “Grup Şirketi Risk İşlemleri ” başlığı altında 3 seçenekli check box haline getirildi.
Seçenekler ; 1 – Sadece Cari Hesap Bazında Yapılacak : Grup şirketi risk parametrelerini kontrol etmemektedir. 2 – Sadece Grup Bazında Yapılacak : Cari hesap için tanımlı riskler kontrol edilmeyip Grup şirketinin risk parametreleri kontrol edilmektedir. 3 – Grup + Cari Hesap Bazında Yapılacak : Cari hesap için tanımlanmış risk bilgileri ile bağlı bulunduğu grup şirketi risk parametreleri kontrol edilmektedir. |
| 70 | |
TİCARİ SİSTEM YÖNETİMİNDE BUL YADA ARAMA ÖZELLİĞİ OLMALI. Ticari Sistem Yönetimi bölümünde yer alan parametre pencerelerine Bul seçeneği eklenerek parametre arama işlemi yapılması sağlandı. |
| 71 | |
Genel Muhasebe İşlemler Muhasebeleştirme MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMİNDE GELEN MAHSUP FİŞİNDE HESAP DAĞITIM DETAYLARI PENCERESİNE GİRİŞ YAPILABİLMELİ. 15 Mart 2010 Tarihinde çıkacak olan Ek özellik 3 paketi ile birlikte;Satınalma faturalarının muhasebe kodları penceresinde Hesap dağıtım şablonu ve hesap dağıtım detayı kullanımı sağlanmıştır. |
| 72 | |
Finans Ana Kayıtlar Cari Hesap Kartları BORÇ TAKİP EKRANINA SATICI KODU VE HAREKET ÖZEL KODU ALANLARIDA EKLENMELİ? Borç takip penceresinde “Satış Elemanı Kodu”nun ve “Özel Kod”un listelenmesi sağlanmıştır. Bu özellik ek özellik paketi 3 kapsamında yapılmıştır. |
| 73 | |
Finans Hareketler Cari Hesap Fişleri VADE FARKI CARİ HESAPLAR İÇİN TOPLU OLARAK HESAPLATILABİLMELİ. Cari hesaplar için vade farkının toplu halde hesaplatılabilmesi sağlanmıştır. İşlem cari hesap browser içinden gerçekleştirilebilmektedir. |
| 74 | |
Finans Hareketler Çek/Senet Bordroları MÜŞTERİYE CİRO EDİLEN VEYA BANKAYA TAHSİLE VERİLEN ÇEKİN KARŞILIKSIZ ÇIKMASI SONUCU ÇEKİN PORTFOYE İADE EDİLMESİ SONUCUNDA CEKIN VERENE DE BORÇ DEKONTU KESİLMESİ GEREKMEKTEDİR Ciro edilen çek karşılıksız çıktığında çeki veren cari hesaba borç dekontu kesilebilmesi sağlanmıştır. A carisinden alınan çek, B carisine veriliyor. Çek karşılıksız çıktığında karşılıksız portföye iade işlemi yapılırken (parametreye bağlı olarak) borç dekontu da eklenmesi sağlanmıştır.Borç dekontunda cari hesap bilgisi elle seçilmelidir. A firmasından çekin tutarı ödendiğinde çek iade edilmemeli, portföyde tahsil durumuna getirilmelidir. |
| 75 | |
İhracat Raporlar İhracat İstatistik Raporu İHRACAT İSTATİSTİK RAPORU VARYANTLI OLARAK ALINABİLMELİ İhracat istatistik raporunun varyant bazında listeleme yapması sağlanmıştır. |
| 76 | |
SATINALMA VE SATIŞ TAAHHÜTLERİNİN (KONTRAT) TAKİBİ İSTENİYOR Satınalma ve satış teklif yönetimlerinde sözleşmede birim fiyat kontrolünün yapılabilmesi sağlanmıştır.Yine miktar kontrollerinin malzeme sınıfı yada malzeme bazında ayrı ayrı yapılabilmesi için parametre eklenmiştir.Not: 15 Mart 2010 Tarihinde çıkacak olan Ek özellik 3 paketi kapsamındadır. |
| 77 | |
TARİH ARALIĞI FİLTRESİ İSTENİYOR Maliyet Dağıtım Analizi rapor filtrelerine, maliyet dağıtım fişi tarihi ve hizmet faturası tarihi seçenekleri eklenmiştir. |
| 78 | |
Genel Muhasebe Mali Tablo Tanımları Bilanço Tablosu PROJE KODU FİLTRESİ İSTENİYOR Mali tablolara proje kodu filtresi eklenmiş ve proje koduna göre mali tabloların raporlanabilmesi sağlanmıştır. |
| 79 | |
ÖDEMESİ KREDİ KARTI İLE YAPILAN FATURANIN RİSK KONTROLÜ YAPILMASIN. Faturada ödeme tipinin nakit ya da kredi kartı seçilmesi durumunda, fatura tutarının riski etkilememesi sağlandı. Ödeme kredi kartı veya nakit ise faturada yer alan riski etkiler işareti fatura kaydedildiği zaman otomatik olarak kaldırılmaktadır. |
- ONSA BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
- Yayla Mahallesi, Irmak Sokak, No:4D Tuzla / İSTANBUL
- +90 (541) 276 09 82
- info@onsabilgisayar.com
- www.onsabilgisayar.com
- info@tuzlabilgisayarci.com
