tuzla bilgisayar teknik servis destek merkezi size telefonla, uzak bağlantı yazılımları ve whatsapp’dan destek verir.

Bilgisayarınızı “Bilgisayar Teknik Servis” Ofisimize getirerek yada ofisinize teknik servis talep ederek hızlı bir şekilde hizmet alabilirsiniz.

TEKNİK SERVİS HİZMETLERİMİZ

Bilgisayar Tamiri

Bilgisayar Parça Değişimi

Bilgisayar Bakım Anlaşması

Bilgisayar Onarım, Bakım

Bilgisayar Güvenliği

Notebook Parça Değişimi

Notebook Tamiri

Notebook Yazılımsal Problem Çözümü

Notebook Dananımsal Problemler

Network Kurulumları

Sunucu – Server Kurumları

Arıza tespiti ve Genel bakım

Anakart değişimi

Chipset Tamiri ve değişimi

Hard Disk değişimi

Ekran kartı değişimi

Monitör Tamiri

Ram Yükseltme, Değişim

Sistem yükseltme

Sistem kurulumları

Hard disk data kurtarma

Veri Kurtarma Hizmetleri

• ONSA BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
• Yayla Mahallesi, Irmak Sokak, No:4D Tuzla / İSTANBUL
• +90 (541) 276 09 82
• info@onsabilgisayar.com
• www.onsabilgisayar.com
• info@tuzlabilgisayarci.com

 

Tuzla Web Tasarım| Tuzla Web Tasarım Hizmetleri | Tuzla Seo Hizmeti | Tuzla Google Reklamları| Web Tasarım, tuzla bilgisayar, tuzla web, tuzla internet site,seo uzmanı, seo danışmanı, internet sitesi kurulum, web sitesi açma,Yazılım, Bilgisayar Teknik Servis, Akınsoft, Dia yazılım, Muhasebe programı, Tuzla, Web Sitesi Paketleri, – Web Tasarım, Yazılım, Bilgisayar Teknik Servis, Akınsoft, Muhasebe programı, Tuzla, Tuzla Web Tasarım, Tuzla İnternet Sitesi, Tuzla Web Tasarım,tuzla bilgisayar,tuzla internet sitesi,seo uzmanı, seo danışmanı, internet sitesi kurulum

Tuzla Bilgisayar Teknik Destek | 541 276 09 82 |Onsa Bilgisayar Hizmetleri| Tuzla Bilgisayar servisi | Tuzla logo servisi | Tuzla Logo devir işlemleri | tuzla bilgisayarci,Modem Kurulumu | Muhasebe Programları | Server Kurulumları | Kablosuz ağ ayarları| Kısıtlama yetkileri |Tuzla Bilgisayar firmaları | tuzla Bilgisayar | LOGO YETKİLİ DESTEK VE SATIŞ NOKTASI | Tuzla Web tasarım, tuzla bilgisayar,tuzla bilgisayar ve teknik servis,tuzlada bilgisayarcı,tuzla bilgisayarcı,tuzla yazılım,tuzla bilgisayar satış,tuzla bilgisayar bakım ve onarım, network, TUZLA BİLGİSAYAR,Tuzla bilgisayar, tuzla Bilgisayar

Tuzla Bilgisayar Teknik Destek | 541 276 09 82 |Onsa Bilgisayar Hizmetleri| Tuzla Bilgisayar servisi | Tuzla logo servisi | Tuzla Logo devir işlemleri | tuzla bilgisayarci | Modem Kurulumu | Muhasebe Programları | Server Kurulumları | Kablosuz ağ ayarları| Kısıtlama yetkileri |Tuzla Bilgisayar firmaları | tuzla Bilgisayar | LOGO YETKİLİ DESTEK VE SATIŞ NOKTASI | Tuzla Web tasarım, tuzla bilgisayar,tuzla bilgisayar ve teknik servis,tuzlada bilgisayarcı,tuzla bilgisayarcı,tuzla yazılım,tuzla bilgisayar satış,tuzla bilgisayar bakım ve onarım, network,TUZLA BİLGİSAYAR,Tuzla bilgisayar, tuzla Bilgisayar

Bize Ulaşın hemen yerinde servis hizmeti için takvim ayarlayalım en kısa sürede sorunlarınızı çözelim.

- Telefon Destek

- Uzak Destek (yardım, Online, Help)

- Whatsapp Destek

- Mail Destek

• ONSA BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
• Yayla Mahallesi, Irmak Sokak, No:4D Tuzla / İSTANBUL
• +90 (541) 276 09 82
• info@onsabilgisayar.com
• www.onsabilgisayar.com
• info@tuzlabilgisayarci.com

 

ERP 6 Temmuz 2015 Sürümü

	Kayıt Nr	Ürün	Tanım ve Açıklama
1	WINERP-49839		Üretim Kontrol   Hareketler – Üretim Emirleri
			Gerçekleşen Miktar Girişi ekranında Üretimden Giriş Fişleri için miktar bilgisi girildikten sonra kaydedilmek istendiğinde verilen “Hesaplama Yapılmadı” uyarısı parametrik olarak engellenebilmeli.
			Gerçekleşen miktar girişi ekranında üretimden giriş fişleri için miktar bilgisi girildikten sonra kaydedilmek istendiğinde alınan “Hesaplama Yapılmadı” uyarısının engellenebilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla Ticari Sistem Yönetimi \ Üretim Kontrol parametrelerine “Gerçekleşen Miktar Girişinde Yapılacak Uyarılar” parametresi eklenmiştir, bu parametrede yapılması istenmeyen uyarılar belirtilmektedir.
2	WINERP-49840		Üretim Kontrol   Hareketler – Üretim Emirleri
			Gerçekleşen Miktar Girişi ekranında “Kaydet” işlemi yapıldığında “Gerçekleşen iş istasyonu kaynak kullanımı kayıtları otomatik: Uygulanmayacak” parametresine bağlı olarak otomatik kaynak kullanımı ile ilgili uyarı verilmemeli.
			Gerçekleşen miktar girişi ekranında üretimden giriş fişleri için miktar bilgisi girildikten sonra kaydedilmek istendiğinde alınan “Hesaplama Yapılmadı” uyarısının parametreye bağlı olarak gösterilmemesi sağlanmıştır. Bu amaçla Ticari Sistem Yönetimi \ Üretim Kontrol parametrelerine “Gerçekleşen Miktar Girişinde Yapılacak Uyarılar” parametresi eklenmiştir, bu parametrede yapılması istenmeyen uyarılar belirtilmektedir.
3	WINTLS-4272		ERP PL
			Programda çalışırken SQL bağlantısının kopması sonucu “Uyguluma Dizinine Tekrar Bağlanılıyor” gibi bir uyarı alınması işlemi parametrik olmalı.
			Programda çalışırken SQL bağlantısının kopması sonucu “Uyguluma Dizinine Tekrar Bağlanılıyor” mesajı alındığında programın kapatılması sağlanmıştır.
4	WINERP-46060		Satınalma   Hareketler – Alım Faturaları
			Cari Hesap Kartı’nda Ödeme Tipi Kredi Kartı ise satınalma faturası kaydedildiğinde Firma Kredi Kartı Fişi açılmalı.
			Satınalma faturası ve ödemeli satınalma siparişinde ödeme tipi: kredi kartı olduğunda firma kredi kartı fişinin açılması sağlanmıştır.
5	WINERP-7633		Satınalma   İşlemler – Otomatik Verilen Sipariş Fişi Oluşturma
			Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma işleminde Tedarikçi penceresinde girilen cari hesabı kontrol etmiyor. Satış siparişi üzerinden “Karşı Sipariş Oluştur” işleminde kontrol ediyor.
			Otomatik satınalma siparişi oluşturma işleminde malzeme kartı içerisindeki tedarikçi penceresinde girilen cari hesabı kontrol etmiyordu, düzeltildi.
6	WINERP-47608		Satınalma   İşlemler – Otomatik Verilen Sipariş Fişi Oluşturma
			Otomatik Satın Alma Siparişi Oluşturma ekranında Güvenli Stok Seviyesi Kolonu da olmalı.
			Otomatik satınalma ve satış siparişi oluşturma ekranlarına “Güvenli Stok Seviyesi” kolonu eklendi.
7	WINERP-22663		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış İrsaliyeleri
			İrsaliye üzerinde F9 “Faturala” seçeneği ile gelen fatura girişinde Ticari İşlem Grubu seçeneği de olmalı.
			İrsaliye üzerinden F9 – Faturala işleminde açılan pencerede ticari işlem grubu bilgisinin girilebilmesi sağlanmıştır.
8	WINERP-50249		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			UBL 2.1 Kapsamında Yapılması Gerekenler Düzenlemeler
			UBL 2.1 kapsamında gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
9	WINERP-28180		Satış ve Dağıtım   Satış Teklif Yönetimi – Satış Faaliyetleri
			Satış Faaliyetleri – Sözleşme ekranı filtrelerine Sözleşme Statüsü filtresi eklenmelidir.
			Satış teklif yönetimi satış faaliyetleri sözleşme ekranı filtrelerine “Sevk Durumu” filtresi eklenmiştir.
10	WINERP-45080		Finans   Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
			Cari Hesap Kartlarında Seçilen Masraf Merkezi Kodu Cari Hesap İçin Muhasebe Kodu Bağlantı Kodlarından Getirildiğinde Bağlantı Kodunda Masraf Merkezi Yok İse Silinmesin
			Cari hesap kartlarında seçilen masraf merkezi kodu, cari hesap İçin muhasebe kodu, bağlantı kodlarından getirildiğinde, bağlantı kodunda masraf merkezi tanımlı değil ise , cari hesap kartındaki masraf merkezi kodunun silinmemesi sağlanmıştır.
11	WINERP-37921		Finans   Hareketler – Çek/Senet Bordroları
			Çek / senet bordroları içerisinde Ortalama Vade alanının yanına Ortalama Gün alanı da eklenmelidir.
			Çek Senet bordroları içine “Ortalama Gün ” alanı eklenmiştir.
12	WINERP-48385		Finans   Hareketler – Çek/Senet Bordroları
			Çek Giriş Bordrosunda Cari Hesabın Bakiyesinin Ortalama Vadesinin De Görülmesi İsteniyor.
			Çek / Senet giriş ve çıkış bordrolarında fişlerin girişi sırasında cari hesabın ortalama bakiyesinin hesaplanması sağlanmıştır.
13	WINERP-41381		Genel Muhasebe   Ana Kayıtlar – Muhasebe Bağlantı Kodları
			Senet ile ilgili işlemlerin muhasebe bağlantı kodlarının tanımlanmasında döviz türünün seçilebilmesini istiyoruz.
			Eldeki senetler muhasebe bağlantı kodları tanımına “Fiş İşlem Dövizi Türü” filtresi eklenmiştir.
14	WINERP-49387		Genel Muhasebe   Defter ve Dökümler – Defter-i Kebir
			Yabancı Para Cinsinden (Dövizli) e-Defter Düzenlemeleri
			Yabancı para birimleri üzerinden e-defter oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Bunun için; Sistem işletmenindeki Firma tanımı ekranındaki e-defter tabında bulunan Para Birimi alanından, Yerel para birimimi yoksa Raporlama dövizi üzerinden mi e-defter verileceğini seçip sonrasında e-defter uygulamasına giriş yapıp defterin istenilen para birimi üzerinden oluşturulmasını sağlanabilmektedir. Ana Para Birimi : Yerel para birimidir, yerel para birimi TL ise e-defter TL, Yerel para birimi USD ise bu durumda da USD üzerinden e-defter dosyaları oluşturulur. Raporlama Dövizi : Firma tanımında seçilen raporlama dövizli üzerinden defterin beyanı sağlanır.
15	WINERP-47712		Yönetim Karar Destek   Ana Kayıtlar – Rapor Üretici
			e-Defter şematron kontrolü sonucu oluşan hatalar e-defter oluşturmadan raporlanabilmelidir.
			e-Defter oluşturulmadan önce kayıtların GIB şematronundaki kontrollerinin yapılmasına yönelik bir yönetim karar destek raporu oluşturulmuştur. Bu rapor Yönetim Destek\Rapor Üretici raporları altına Logo e-Defter Kontrol Raporu adıyla eklenmiştir.
16	WINERP-41516		USYS   Yönetim – Kullanıcılar
			SYS – Kullanıcılar üzerinden Kullanıcı Detayları kopyalanamıyor.
			SYS – Kullanıcılarda F9 seçeneklerine “Kullanıcı Detaylarını Kopyala” seçeneği eklenerek kullanıcı detaylarının (Detay ve Kullanıcı Öndeğerleri) kopyalanması sağlanmıştır. Not: Kullanıcıya işyeri, bölüm, fabrika, ambar öndeğerlerinin kopyalanabilmesi için kopyalanan kullanıcı ile aynı öndeğer firma seçili olmalı.
17	WINERP-42833		Dosya   Fiş Numaralama – Malzeme Fişleri
			Programda Dosya/Fiş Numaralama kısmında hangi firmaya bağlı isek o firmaya ait şablonlar gelmeli.
			Dosya menüsünden fiş numaralama yapıldığında sadece genel ve ilgili firmaya ait şablonların listelenmesi sağlanmıştır.
18	WINERP-31995		Üst Menü (ikonlar)
			Cari Hesap İşlem Merkezi – Hareketler browserına “Belge No” alanı eklenmeli.
			Cari hesap işlem merkezi hareketler browserına “Belge No” alanı eklendi.
19	WINERP-50062		Üst Menü (ikonlar)   Kullanıcı Belirle
			Go3 açıldığında video görüntüsü gösterilmeli.
			GO3 açıldığında tanıtım videosunun gelmesi sağlanmıştır.
20	WINERP-8202		Malzeme Yönetimi   Ana Kayıtlar – Malzemeler
			Seri/lot numaralarında listelenen hareket miktarları hatalı.
			Malzeme Kartı üzerinde Lot / Seri Numaraları penceresinde miktarları hatalı gösteriyordu, düzeltildi.
21	WINERP-9260		Malzeme Yönetimi   Ana Kayıtlar – Malzemeler
			Mamul alt malzemelerinde kullanıcının yetkisi olmadığı halde görüntüsel olarak merkez ambar geliyor.
			Merkez ambarı kullanma yetkisi olmayan kullanıcıda, mamul kartına alt malzemeleri girerken satırlarda ambar kolonunda merkez ambar görünüyordu, düzeltildi.
22	WINERP-41396		Malzeme Yönetimi   Hareketler – Malzeme Yönetimi Fişleri
			Sayım fazlası fişi girişinde F9 menüde Stok Seviyesi Bilgisi “Eksi” görüntüleniyor ama malzeme browserında stok “Artı” yansıyor.
			Sayım fazlası fişi satırındaki F9 Stok Seviyesi Bilgisi ekranında miktar bilgileri hatalı geliyordu, düzeltildi.
23	WINERP-9045		Malzeme Yönetimi   Hareketler – Hızlı Üretim Fişleri
			Hızlı Üretim Fişleri browserında özel koda göre renklendirme çalışmamakta.
			Hızlı üretim fişleri browserında, özel koda göre renklendirmenin çalışması sağlanmıştır.
24	WINERP-8488		Malzeme Yönetimi   Hareketler – Maliyet Dağıtım Fişleri
			Maliyet Dağıtım Fişi muhasebeleştirildiğinde miktarlı muhasebe takibi yapılan muhasebe hesabına maliyet dağıtım hareketi kadar miktar bilgisi yazılıyor.
			Maliyet dağıtım fişleri muhasebeleştirildiğinde miktar bilgisinin mahsup fişine gelmemesi sağlandı.
25	WINERP-49446		Malzeme Yönetimi   İşlemler – Ambar Sayımı
			Ambar Sayımı İşlemi Sonrasında Üretim Emri Bağlantılı Çıkış Fişlerine Dağıtım Yapıldığında Performans Sorunu Yaşanıyor
			Ambar sayımı işlemi sonrasında üretim emri bağlantılı çıkış fişlerine dağıtım yapıldığında yaşanan performans sorunu ile ilgili iyileştirme yapılmıştır.
26	WINERP-49565		Malzeme Yönetimi   İşlemler – Ambar Sayımı
			Ambar Sayımında Çıkış Fişlerine Dağıt İşlemi Yapıldığında Sadece Stok Yeri Takibi Yapılan Üründe Stok Yeri Miktarları Güncellenmiyor
			Ambar sayımında çıkış fişlerine dağıt işlemi yapıldığında stok yeri takibi yapılan üründe miktarların güncellenmemesi sağlanmıştır.
27	WINERP-50257		Malzeme Yönetimi   Fiş Dökümleri ve Ekstreler – Malzeme Ekstresi
			Malzeme Ekstresi Raporunda Bellek (Memory) Düzenlemesi Yapılmalı.
			Malzeme Ekstresi Raporu için bellek kullanımı ile ilgili düzenle yapılmıştır bu amaçla rapor filtrelerinde “Veri sorgulama için : Server Belleği Kullanılsın / Terminal Belleği Kullanılsın” seçeneği eklenmiştir.
28	WINERP-44411		Malzeme Yönetimi   Fiş Dökümleri ve Ekstreler – Malzeme Sınıfı Toplamları
			Ambar Fişi kullanılması durumunda Malzeme Sınıfı Toplamları Raporu hatalı bilgi listeliyor.
			Malzeme sınıfı toplam raporunun ambar transfer fişi girilen malzeme sınıfına bağlı malzemeler için doğru listeleme yapması sağlanmıştır.
29	WINERP-8297		Malzeme Yönetimi   Maliyet Raporları – Envanter Raporu
			FIFO maliyet yönteminde Listeleme Şekli filtresi Özet seçilerek rapor alındığında ambar satırları raporlanamıyor.
			FIFO maliyet yöntemi kullanılması durumunda, Envanter Raporu’nda ambar bilgilerinin yer aldığı bölüm raporlanmıyordu, düzeltildi.
30	WINERP-26403		Malzeme Yönetimi   Maliyet Raporları – Envanter Raporu
			Envanter raporunda proje kodu filtresi çalışmıyor.
			Envanter raporunda proje kodu filtresi FIFO ve LIFO Maliyet yöntemlerinde; “listeleme şekli : ayrıntılı” seçildiğinde hesaplanan ortalama değeri etkilemeden detaylarda listelenen ambar maliyet grubu bazındaki giriş işlemlerini proje koduna göre ayrıştırmaktadır. Proje kodu bazında maliyetlendirme hesaplaması yapılmamaktadır.
31	WINERP-47501		Duran Varlık Yönetimi   Raporlar – Sabit Kıymet Girişleri
			Sabit Kıymet Alım Faturası üzerinden kopyalama yapıldığında, Sabit Kıymet Girişleri Raporu’nda satınalma tarihi aynı oluşuyor.
			Sabit kıymet alım faturası üzerinden kopyalama ile farklı tarihe yeni satınalma faturası eklendiğinde Sabit Kıymet Girişleri Raporu’ nda sabit kıymet satınalma tarihi aynı oluşuyordu, düzeltildi.
32	WINERP-8750		Duran Varlık Yönetimi   Raporlar – Amortisman Özeti
			Amortisman Özeti Raporu Aralık Ayı İçin Alındığında İlgili Yılda Aralık Ayına Ait Hesaplama Yok İse Bir Öceki Yılın Aralık Ayına Ait Amortisman Değerleri Raporlanıyor.
			Amortisman özeti raporunda aralık ayı için rapor alındığında ilgili yılda aralık ayına ait hesaplama yok ise bir önceki yılın aralık ayına ait yıllık amortisman değeri listeleniyordu, düzeltildi.
33	WINERP-8564		Üretim Kontrol   Hareketler – Üretim Emirleri
			Üretim emri yazdırılınca çıktı bağlantılı üretim emri numarası gelmiyor.
			Üretim emri yazdırıldığında çıktı bağlantılı üretim emri bilgilerinin yazdırılabilmesi sağlanmıştır.
34	WINERP-44084		Üretim Kontrol   Hareketler – Üretim Emirleri
			Üretim Emri Formları toplu basım yapılmak istendiğinde öndeğer tasarım, her üretim emri için yeniden seçilmek zorunda kalınıyor.
			Üretim emirleri toplu basım işleminde öndeğer tanımlanmış tasarım olması durumunda her üretim emri için yeniden tasarım seçilmesi gerekiyordu, düzeltildi.
35	WINERP-50160		Üretim Kontrol   Hareketler – Üretim Emirleri
			Üretim Emri İçerisinden Reçete Seçilme İşleminde Yavaşlık Oluyor, Performans Sorunu Var
			Üretim emri içerisinde planlan miktar girilip reçete seçilmek istendiğinde yavaşlık vardı, düzeltildi.
36	WINERP-8344		Üretim Kontrol   Üretim Emri Raporları – Üretim Emri Malzeme Hareket Toplamları
			Üretim Emri Malzeme Hareket Toplamları Raporu’nda İş İstasyonu Filtresi verilerek rapor alınamıyor.
			Üretim Emri Malzeme Hareket Toplamları Raporu’nda, İş İstasyonu filtresinin çalışması sağlanmıştır. Not: Listeleme şekli: Üretim emirlerine göre ve İş emri detayları listelensin: Evet seçili olduğu durumda filtreleme yapılmaktadır.
37	WINERP-47947		Planlama   Üretim Planlama – Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
			Varyantlı mamul için planlama yapılırken toplam süreyi mamulün varyant sayısı kadar çarparak hesaplıyor.
			Varyantlı bir mamul için planlama yapılırken hesaplanan sürelerde varyant sayısına bağlı olarak hata olmaktaydı, düzeltildi.
38	WINERP-7717		Planlama   Raporlar – Malzeme İhtiyaç Planlama Listesi (MRP)
			Malzeme İhtiyaç Planlama Raporu dip toplam alanları yanlış listeleme yapıyor. Standart alanlar kullanılarak yeniden rapor tanımlaması yapıldığında hata devam ediyor.
			Malzeme İhtiyaç Planlama Listesi (MRP) raporu toplamları listelemiyordu, listelemesi sağlandı.
39	WINTLS-4370		ERP XML
			Fatura Detay Bilgi Alanı Htm Gönderiminde Çıkmıyor.
			Fatura içerisinde bulunan fatura başlık ve fatura satırlarına girilen detay bilgilerinin htm formatında gönderilmesi sağlanmıştır.
40	WINTLS-4269		ERP XML
			Satış fatura browserında en alt satırdaki faturalarda f7 fatura ön izlenmeye basıldığında başka bir fautranın üzerine konumlanıyor ve o faturayı ön izleme yapıyor.
			Satış faturaları browserında en altta yer alan fatura üzerinde F7 ön izleme yapıldığında ilgili faturanın açılması sağlanmıştır.
41	WINTLS-4385		ERP XML
			Fatura Detay Bilgi (Fatura Satırı) ve Detay bilgi (Malzeme) alanı basımında Html formatında hatalı basım yapıyor.
			‘Detay Bilgi (Fatura Satırı)’, ‘Detay Bilgi (Malzeme)’ alanları eklenmiş olan bir faturada satırda detay bilgi var, malzemede detay bilgi yoksa Html eklentisinde malzeme detay alanında satır detay bilgi basılıyordu, düzeltildi.
42	WINTLS-4320		ERP PL
			Cari Hesap Kartı Diğer Tabındaki Form Gönderim Bilgilerindeki e-Posta Adresleri Alanında 4’ten Fazla e-Mail Adresi Girilip Sipariş, Mektup, Ekstre Gönder Denildiğinde Hata Alınıyor.
			Cari hesap kartı diğer sekmesinde gönderim yöntemi e-posta olduğunda e-posta alıcı adresi olarak 4 ve üzeri adres girilip ilgili kayıt gönderilmek istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
43	WINTLS-4188		ERP PL
			Satış siparişi formunda aynı bölüm içerisine arka arkaya birden fazla geniş metin alan eklenip form ekrana ve yazıcıya alındığında geniş metin alanların arasına boş sayfa getiriyor.
			Form tasarımında aynı bölüm içerisinde birden fazla geniş metin alan tanımlandığında araya boş sayfa yazdırıyordu, boş sayfa yazdırmaması sağlandı.
44	WINTLS-4350		ERP PL
			Satış Siparişleri Dökümü Tablo Yada Pivot Olarak Alınıp Önizleme Denildiğinde Raporlanacak Kayıt Bulunamadı Hatası Alınmaktadır.
			Satış siparişleri dökümü tablo yada pivot olarak alınıp önizleme denildiğinde ” Raporlanacak Kayıt Bulunamadı ” mesajı alınıyordu, düzeltildi.Ayrıca tablo raporları altında yer alan herhangi bir alan gruplandırıldığında satır üzerinde F9 menü seçeneklerinde Toplam ,Min ,Max gibi seçeneklerinde gelmesi sağlanmıştır.
45	WINERP-49238		Talep Yönetimi   Hareketler – Talep Fişleri
			Sadece stok yeri takibi yapılan malzemeye talep karşılama yapıldığında fiş kaydedilemiyor.
			Stok yeri takibi yapılan ürünlere ambar transfer fişi ile talep karşılama yapılmak istendiğinde fiş kaydedilemiyordu, düzeltildi.
46	WINERP-46857		Satınalma   Hareketler – Alım Faturaları
			Giriş işlemleri sırasında barkod ile okutulan seri numarası başka malzemede olup olmadığı kontrol edilmeli eğer varsa uyarı vermelidir.
			Giriş İşlemleri Sırasında Barkod ile okutulan Seri Numarası başka malzemede olup olmadığı; Malzeme Yönetimi Parametreleri içerisinde “Giriş Hareketlerinde Seri/Lot Kodu Kontrolü = İşleme Devam Edilecek / Kullanıcı Uyarılacak / İşlem Durdurulacak” parametresine bağlı olarak kontrol edilmesi sağlandı.
47	WINERP-47609		Satınalma   İşlemler – Otomatik Verilen Sipariş Fişi Oluşturma
			Otomatik satınalma siparişi oluşturma ekranı F12 ile Excel’e aktarıldığında Birim Kodu hücresinde birim kodu yerine numarası listeleniyor.
			Otomatik satınalma siparişi oluşturma ekranı F12 ile Excel’e aktarıldığında birim kodu hücresinde birim kodu yerine numarası listeleniyordu, düzeltildi.
48	WINERP-9186		Satış ve Dağıtım   Ana Kayıtlar – Verilen Hizmet Kartları
			Hizmet kartları üzerinden açılan Hareketler penceresinde F11 ile yapılan Kolon Gizle / Göster ayarları kayıt edilemiyor.
			Hizmet kartı içinde açılan Hareketler penceresinde F11 kolon gizle/göster ayarları kaydedilemiyordu, düzeltildi.
49	WINERP-24062		Satış ve Dağıtım   Ana Kayıtlar – Satış Kampanya Kartları
			Satış Kampanyalarında (Genele/Satıra) Ambar Koşulu P129, 2 ve 3 Basamaklı Ambarlar İçin Değer Getirmemektedir.
			Satış kampanyalarında (genele/satıra) ambar koşulu P129, 2 ve 3 basamaklı ambarlar için değer getirmiyordu, düzeltildi.
50	WINERP-48806		Satış ve Dağıtım   Ana Kayıtlar – Satış Kampanya Kartları
			“Kampanya Uygula” işleminde satır numarasına veya giriş sırasına göre kampanya uygula işlemi yapılmalı
			“Kampanya Uygula” işleminde satır numarasına göre kampanya uygula işlemi yapılması sağlanmıştır.
51	WINERP-47629		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Alınan Siparişler
			Ek malzeme uygulanan sipariş fişi sevkedildiğinde ek malzeme satırları faturaya yansımıyor.
			Ek malzeme uygulanan sipariş fişi sevk edildiğinde ek malzeme satırlarının faturaya yansıması sağlandı.
52	WINERP-49140		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Alınan Siparişler
			Kullanıcı yetkilerinde “Ödeme/Tahsilat Planları=TUMMAGAZA” seçili iken sipariş üzerinden Perakende Satış Faturası kaydedildiğinde “Bu kayıt üzerinde İşlem yetkiniz yok” mesajı alınıyor.
			Kullanıcı yetkilerinde “Ödeme/Tahsilat Planları=TUMMAGAZA” seçili iken sipariş üzerinden perakende satış faturası kaydedildiğinde “Bu kayıt üzerinde İşlem yetkiniz yok” mesajı alınıyordu, düzeltildi.
53	WINERP-44002		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış İrsaliyeleri
			Sipariş fişi öneri irsaliyeye aktarıldıktan sonra irsaliye silindiğinde siparişin sevk bilgisi de silinmeli
			Sipariş fişi öneri irsaliyeye aktarıldıktan sonra irsaliye silindiğinde siparişin sevk bilgisinin de silinmesi sağlandı.
54	WINERP-8172		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			Ekrana alınan formlar yazdırıldığında tablolardaki PRINTCNT kolonu güncellenmiyor.
			Ekrana alınan formlar yazdırıldığında ilgili tablodaki PRINTCNT kolonu güncellenmiyordu, düzeltildi.
55	WINERP-8562		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			Fatura satırları sıralaması koda veya açıklamaya göre seçildiğinde karma koli satırının içindeki malzeme ilk satıra yazılıyor
			Satış parametrelerinde, “Fatura satırları sıralanması: Koda göre sıralanacak / Açıklamaya göre sıralanacak” seçili olduğunda sadece karma koli girilmiş bir fatura bastırıldığında ilk satıra karma koli içindeki ilk malzemeyi ve karma koliyi yazıyordu, düzeltildi.
56	WINERP-9098		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			Onaylama tarihi sonrasına İade Faturası giriş/çıkış maliyeti türü ile kesilmek istendiğinde “Onay Tarihi Öncesine İşlem Yapılamaz” uyarısı alınıyor.
			Onaylama tarihi sonrasına İade Faturası giriş/çıkış maliyeti türü ile kesilmek istendiğinde onay tarihi öncesine işlem yapılamaz uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
57	WINERP-37069		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			Verilen Proforma Faturası oluşturulup faturalandıktan sonra yeni bir irsaliye eklendiğinde irsaliye fiş numarası sıradan devam etmiyor.
			Alınan ve verilen proforma faturası oluşturulup faturalandıktan sonra yeni bir irsaliye eklendiğinde fiş numarasının kaldığı numaradan devam etmesi sağlanmıştır.
58	WINERP-44116		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			e-Fatura uygulamasında Kur Farkı Fişi Verilen Hizmet Faturası şeklinde kesilerek gönderildiğinde cari hesabın İD bakiyesi etkileniyor.
			Alınan Ve Verilen Hizmet faturasında Kur Farkı seçeneği işaretlenerek eklenen kur farkı faturaları Cari hesap ID bakiyesini etkilememesi sağlandı.
59	WINERP-48414		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			Toptan Satış İade Faturası kaydedildikten sonra “Değiştir” ile içerisine girilip iade maliyeti “Giriş Çıkış Maliyeti” olarak seçilip ilgili hareketle ilişkilendirilince stok miktarı azalıyor.
			Toptan Satış İade Faturası iade maliyeti olarak kaydedildikten sonra değiştirle içerisine girilip iade maliyeti yerine giriş çıkış maliyeti olarak seçilip ilgili hareketle ilişkilendirildiğinde stok miktarı azalıyordu, düzeltildi.
60	WINERP-48808		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			Satış ve Dağıtım Parametrelerinde “Fatura Satırları Sıralanması = Koda Göre Sıralanacak” olduğunda bazı karma koli satırlarını basmıyor
			Satış ve Dağıtım Parametrelerinde “Fatura Satırları Sıralanması = Koda Göre Sıralanacak” olduğunda bazı karma koli satırlarını basmıyordu, düzeltildi.
61	WINERP-49474		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			e-Arşiv Fatura Statüsü “e-Arşiv Faturası Oluşturulacak” Dışındaki Statülerde e-Arşiv Faturaları İptal Edildiğinde Çıkarılabiliyor.
			“e-Arşiv Faturası Oluşturulacak” dışındaki statülerde yer alan e-Arşiv faturalarının iptal edilmesi durumunda çıkartılmaması sağlanmıştır.
62	WINERP-49573		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			Sipariş bağlantılı Satış Faturası İade alındığı zaman Satış ve Dağıtım parametreleri arasında yer alan “İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek = Hayır” parametresine bakmıyor.
			Sipariş bağlantılı satış faturası iade alındığında “İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek” parametresine göre hareket etmesi sağlanmıştır.
63	WINERP-49741		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			Satış Dağıtım Yönetimi Parametreleri’ndeki “E-Faturanın XML’i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin: Evet/Hayır” parametresi tevkifatlı malzemeler için çalışmıyor, tevkifatlı malzemeler de koda göre birleştirilebilmeli
			Satış ve dağıtım parametrelerindeki “E-Faturanın XML ‘i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin” parametresinin tevkifatlı malzemeler için de çalışması sağlandı.
64	WINERP-49968		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			İşlem dövizli girilen irsaliye fatura içerisinden aktarıldığında kurun güncellenmesine bağlı olarak İD tutarları değişiyor.
			İşlem dövizli girilen irsaliye fatura içerisinden aktarıldığında kurun güncellenmesine bağlı olarak id tutarları değişiyordu, değişmemesi sağlandı.
65	WINERP-8159		Satış ve Dağıtım   Malzeme Raporları – Malzeme Satışlar Ekstresi
			Malzeme Satışlar Ekstresi’nde Malzeme Kartı ve İndirim Kartı’nın logical referans değeri aynı ise indirim bilgisini satış hareketi olarak listelemektedir.
			Malzeme Satışlar Ekstresi’nde malzeme kartı ve indirim kartının logical referans değeri aynı ise indirim bilgisini satış hareketi olarak listeliyordu, düzeltildi.
66	WINERP-8544		Satış ve Dağıtım   Sipariş Raporları – Alınan Sipariş Hareketleri Dökümü
			Alınan Sipariş Hareketleri Raporu’nda satır indirimleri veri alanlarından çekilemiyor.
			Satınalma Sipariş Hareketleri Dökümü raporunda satır indirimleri veri alanlarından çekilemiyordu. Bu nedenle satınalma ve satış sipariş hareketleri dökümü raporlarına satıra özel uygulanan indirimler için aşağıdaki alanlar eklenmiştir: Toplam İndirim (%) / Toplam İndirim Tutarı (Yerel) / İndirim (%) / İndirim Tutarı (Yerel)
67	WINERP-8367		Satış ve Dağıtım   Sipariş Raporları – Alınan Sipariş/Malzeme Dağılımı
			Alınan Sipariş / Malzeme Dağılım Raporunda Bekleyen Tutarlar Alanı Yanlış Değerler Listeliyor.
			Satış Siparişi / Malzeme Dağılım raporunda Bekleyen Tutarlar alanı yanlış değerler listeliyordu, düzeltildi.
68	WINERP-8542		İthalat   Hareketler – İthalat Operasyon Fişleri
			İthalat Operasyon Fişi formunda Aracı Banka Kodu / Açıklaması alanları çalışmıyor.
			İthalat operasyon fişi formunda Aracı banka kodu ve aracı banka açıklaması alanlarının değer getirmesi sağlanmıştır.
69	WINERP-8821		İthalat   Hareketler – İthalat Operasyon Fişleri
			İthalat Operasyon Fişi satırında girilen detay bilgi forma yazdırılamıyor.
			İthalat Operasyon Fişi satırında girilen detay bilginin ithalat operasyon fişi formunda bastırılabilmesi sağlanmıştır.
70	WINERP-32648		İthalat   Hareketler – İthalat Operasyon Fişleri
			Hizmet kartında öndeğer dağıtım tipi belirli olmasına rağmen ithalat operasyon fişi kopyalandığında dağıtım tipi “Dağıtılmayacak” geliyor.
			Hizmet kartında Öndeğer Dağıtım Tipi belirli olmasına rağmen ithalat operasyon fişi kopyalandığında “Dağıtım Tipi = Dağıtılmayacak” olarak geliyordu, düzeltildi.
71	WINERP-49515		İthalat   Hareketler – Dağıtım Fişleri
			Dağıtım fişlerinin XML ile aktarımında “Dağıtım Şekli” bilgisi değişiyor.
			Dağıtım fişlerinin XML ile aktarımında “Dağıtım Şekli” bilgisi değişiyordu, düzeltildi.
72	WINERP-7535		Finans   Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
			Cari Hesap Kartları penceresinde güncelleme yapıldığında ilk cari hesaba konumlanıyor.
			Cari hesap kartları penceresinde F5 – Güncelleme yapıldığında ilk kayda konumlanıyordu, düzeltildi.
73	WINERP-9171		Finans   Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
			Teminat Bordrosu girilmiş olan Cari Hesap Kartı çıkartılırken uyarı vermiyor.
			Teminat bordrosu girişi yapılmış bir cari hesap kartının kullanım dışı yapılarak çıkartılmak istenmesi durumunda “Hareket gören cari hesap kayıtları silinemez” uyarısının alınması sağlanmıştır.
74	WINERP-24141		Finans   Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
			Borç Takip Penceresinde Vade Farkı Hesaplatıldığında İşlem Tarihini Dikkate Almıyor.
			Borç Takip Penceresinde vade farkı hesaplatıldığında işlem tarihini dikkate almıyordu, “Borç Kapama Tarihi” filtresi eklenerek çalışması sağlandı.
75	WINERP-49393		Finans   Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
			Raporlama dövizi üzerinden risk kontrolü yapılan cari hesap için Satış Sipariş Fişi kaydedilmek İstendiğinde “xxxx Kodlu Cari Hesabın Riski Aşılmıştır” uyarısı alınmaktadır.
			Raporlama dövizi üzerinden risk kontrolü yapılan cari hesap için satış sipariş fişi kaydedilmek istendiğinde risk aşılmıştır uyarısı alınmaktaydı, düzeltildi.
76	WINERP-31640		Finans   Ana Kayıtlar – Çek/Senet Kartları
			Bankadan çek ödemesi yapıldığında Çek/Senet ekranında hesap alanı siliniyor
			Bankadan çek ödemesi yapıldığında Çek/Senet ekranında Hesap alanı siliniyordu, düzeltildi.
77	WINERP-32745		Finans   Banka Raporları – Banka Hesap Ekstresi
			Banka Hesap Ekstresi alındığında bankada protestolu olan senede ait banka işlem fişi üzerinde çift tıklandığı zaman bordro detayı açılmıyor.
			Banka hesap ekstresi alındığında bankada protestolu olan senede ait banka işlem fişi üzerinde çift tıklandığı zaman bordro detayının açılması sağlandı.
78	WINERP-7317		Finans   Cari Hesap Raporları – Cari Hesap Hareket Dökümü
			Cari Hesap Hareket Dökümü tablo olarak alındığında Fatura Detayı ve Bordro Detayı filtreleri çalışmıyor.
			Cari hesap hareket dökümü raporu tablo/excel olarak alındığında fatura ve bordro detayı listelenmiyordu, listelenmesi sağlandı. Tablo rapor alınırken sadece fatura detayı veya sadece bordro detayının listelenmesi sağlanmıştır, aynı anda iki detay listelenmemektedir.
79	WINERP-31815		Finans   Cari Hesap Raporları – Cari Hesap/Döviz Toplamları
			Cari Hesap/ Döviz Toplamları Raporu’nda, Cari Hesap Kodu detay filtre kullanıldığında “Raporlanacak Kayıt Bulunamadı” mesajı alınıyor.
			Cari Hesap/ Döviz Toplamları Raporunda, cari hesap kodu filtresinde “detaylı filtre” kullanıldığında “Raporlanacak kayıt bulunamadı” mesajı alınıyordu, düzeltildi.
80	WINERP-49380		Finans   Hareketler – Cari Hesap Fişleri
			Kredi Kartı Sihirbazı penceresinde Tahsil Edilecek Hareketler sağ tarafa aktarıldıktan sonra “Fiş Oluştur” işlemi ve sonrasında “Kaydet” işlemi yapıldığında performans sorunu yaşanıyor.
			Kredi Kartı Sihirbazı penceresinde tahsil edilecek hareketler sağ tarafa aktarıldıktan sonra “Fiş Oluştur” işlemi ve sonrasında “Kaydet” işlemi yapıldığında performans artışı sağlandı.
81	WINERP-50316		Finans   Hareketler – Cari Hesap Fişleri
			Cari hesap fişleri için yetki kodu tanımı olan kullanıcılarda kredi kartı fiş tahsilatı işleminde Incorrect Syntax Near ‘LGMAIN’ hatası alınıyor
			Cari hesap fişleri için yetki kodu tanımı olan kullanıcılarda kredi kartı fiş tahsilatı işleminde Incorrect Syntax Near ‘LGMAIN’ hatası alınıyordu, düzeltildi.
82	WINERP-37224		Finans   Hareketler – Kasa İşlemleri
			Kasadan kesilen İade Faturası üzerinde F9 menüde SMM Kodları ve “SMM Mahsubu Oluştur” seçeneği gelmiyor.
			Kasadan kesilen Satış İade Faturası üzerinde F9 menüde SMM mahsubu seçeneklerinin gelmesi sağlanmıştır. F9 menü seçenekleri arasına; * SMM Muhasebe Kodları / * SMM Mahsubu Oluştur / * Toplu SMM Mahsubu Oluştur başlıkları eklenmiştir.
83	WINERP-40980		Finans   Hareketler – Kasa İşlemleri
			Kasadan yapılan fatura ve çek senet işlemlerinde KSLINES tablosundaki GUID kolonuna bilgi yazılmıyor
			Kasadan yapılan fatura ve çek senet işlemlerinde KSLINES tablosundaki GUID kolonuna bilgi yazılması sağlandı.
84	WINERP-49032		Finans   Hareketler – Kasa İşlemleri
			2.32.00.00 versiyonda Logo grubu dışındaki kullanıcılar kasa işlemleri penceresinde Ctrl+F’e bastığında “Microsoft OLE DB Provider…Ambiguous column name ‘TRCODE’ ..” hatası alınıyor.
			2.32.00.00 versiyonunda Logo grubu dışındaki kullanıcılar kasa işlemleri penceresinde Ctrl+F ‘e bastığında “Microsoft OLE DB Provider…Ambiguous column name ‘TRCODE’ ..” hatası alınıyordu, düzeltildi.
85	WINERP-37638		Finans   Hareketler – Taksit Hareketleri
			Ödenmiş Banka Kredi Taksitleri Üzerinde F9 Ödemelerden İlgili Banka Fişi Seçildiğinde Fiş Browserın Arkasında Kalıyor.
			Ödemesi yapılmış banka kredi taksitleri üzerinde, ödemeler penceresinden ilgili banka fişi seçildiğinde, fişin arka pencerede kalmaması sağlanmıştır.
86	WINERP-8546		Finans   Hareketler – Çek/Senet Bordroları
			Çek/Senet Bordrosunda Satırların Altında Sayfanın 1/4′ü Oranında Boşluk Kalıyor.
			Çok satırlı bordro basımında, son sayfa haricindeki satırlarda dip toplam ve alt bilgiler basılmadığı halde sayfa altında sayfanın 1/4′ü kadar boş yer bırakıyordu, düzenleme yapıldı. Not: Çok satırlı bordroda sayfa bazında 20 satır listelenmesi sağlandı.
87	WINERP-9325		Finans   Hareketler – Çek/Senet Bordroları
			Bankada tahsile çıkılan müşteri çekleri muhasebeleştirildiğinde Mahsup Fişi satırında portföy numarası getirilemiyor.
			Çek çıkış banka tahsil bordrosu muhasebeleştirildiğinde, oluşan muhasebe fiş satırlarında portföy numarası getirilemiyordu, düzeltildi.
88	WINERP-43475		Finans   Hareketler – Çek/Senet Bordroları
			Bankadan Portföye İade Edilen Çekler bordrosunun Muhasebe Kodları penceresi doğru bilgi listelemesine rağmen otomatik muhasebeleştirme sonucu oluşan mahsup fişindeki bilgiler yanlış oluşuyor.
			Bankadan portföye iade edilen çekler bordrosunun muhasebe kodları penceresi doğru bilgi listelemesine rağmen otomatik muhasebeleştirme sonucu oluşan mahsup fişindeki bilgiler yanlış oluşuyordu, düzeltildi.
89	WINERP-44471		Finans   Hareketler – Çek/Senet Bordroları
			Çek çıkış (cari hesaba) bordrosu muhasebe kodları penceresinde muhasebe kodu ve masraf merkezleri bilgileri elle girilip kaydedildikten sonra tekrar muhasebe kodlarına bakıldığında cari hesaba ait masraf merkezi siliniyor
			Çek çıkış (cari hesaba) bordrosu muhasebe kodları penceresinde muhasebe kodu ve masraf merkezleri bilgileri elle girilip kaydedildikten sonra tekrar muhasebe kodlarına bakıldığında cari hesaba ait masraf merkezi siliniyordu, düzeltildi.
90	WINERP-47276		Finans   Hareketler – Çek/Senet Bordroları
			Çek çıkış (banka tahsil) bordrosu içinde muhasebe kodları seçilip kodlar elle girildikten sonra tekrar muhasebe kodları denildiğinde takas çekleri kodu siliniyor
			Çek çıkış (banka tahsil) bordrosu içinde muhasebe kodları seçilip kodlar elle girildikten sonra tekrar muhasebe kodları denildiğinde takas çekleri kodu siliniyordu, düzeltildi.
91	WINERP-49296		Finans   Hareketler – Çek/Senet Bordroları
			Çek / senet bordrolarında çek giriş bordrosu ile birden fazla müşteri çek girişi sağlanıp f9 menüsünden muhasebe kodları manuel verilerek kaydedildiğinde muhasebe kodları siliniyor veya hatalı satırlar oluşuyor.
			Çek giriş bordrosunda birden fazla müşteri çeki için muhasebe kodları manuel girilip kaydedildiğinde muhasebe kodları siliniyordu, düzeltildi.
92	WINERP-49967		Finans   Hareketler – Çek/Senet Bordroları
			Çek Çıkış (Cari Hesaba) Bordrosu muhasebeleştirildiğinde Cari Hesap Muhasebe Kodu gelmiyor.
			Çek Çıkış Cari Hesaba bordrosu muhasebeleştirildiğinde cari hesap muhasebe kodu gelmiyordu, düzeltildi.
93	WINERP-50134		Finans   Hareketler – Çek/Senet Bordroları
			Müşteriye iade edilen çek sonucunda oluşan borç işlemi borç takibe yansımıyor.
			Müşteriye iade edilen çek sonucunda oluşan borç dekontu bazı durumlarda borç takibe yansımıyordu, düzeltildi.
94	WINERP-8331		Finans   Çek/Senet Raporları – Müşteri Çek/Senetleri
			İptal edilen çek listelenmemeli.
			İptal edilen çeklerin çek – senet raporlarında listelenmemesi sağlamak amacıyla “Çekler / Senetler : İptal edilmeyenler – İptal edilenler – Hepsi” seçenekleri filtre olarak eklenmiştir. Bu filtrenin eklendiği raporlar * Müşteri Çek Senetleri / * Kendi Çek Senetlerimiz / * Reeskont Raporu / * Reeskont Raporu (Kendi Çeklerimiz) / * Çek Senet Yaşlandırma Raporu
95	WINERP-43559		Finans   Ödeme/Tahsilat Raporları – Borç Takip Raporu
			Borç Takip Raporu’nda Güncelleştirme filtresi “Borç Kapatma” olarak seçilip Rapor Tarihi filtresi de verildiği zaman raporda işlemlerin vade tarihleri de kontrol ediliyor ve hatalı kayıt listeleniyor. Borç Kapama Tarihi filtresi eklenmeli.
			Borç takip ve özet adat raporunda “Güncelleştirme = Borç Kapama” filtresi kullanıldığında “Borç Kapama Tarihi” filtresi ile çalışması sağlanmıştır. Borç kapama tarihi günün tarihi olarak gelmekte ve istenilen tarih olarak değiştirildiğinde ilgili tarihe göre vade farkı hesaplaması sağlanmıştır.
96	WINERP-8823		Genel Muhasebe   Hareketler – Muhasebe Fişleri
			Mahsup Fişi’nde girilen detay bilgi yazdırılamıyor.
			Muhasebe fişlerinde girilen detay bilginin forma bastırılabilmesi sağlanmıştır.
97	WINERP-8485		Genel Muhasebe   Hareketler – Bütçe Revizyon Fişleri
			Bütçe Revizyon Fişi’nde tutar 1,000,000 girilirse kuruş hanesine giriş yapılamıyor.
			Bütçe revizyon fişi – bütçe kalemleri satırlarında, borç veya alacak alanlarına en fazla 9 karakter girilebiliyordu. Muhasebe fişinde olduğu gibi 18 karakter girilebilmesi sağlanmıştır.
98	WINERP-8689		Genel Muhasebe   İşlemler – Muhasebeleştirme
			Ara Mali Yıl Kullanılan Firmada Amortisman Tutarları Muhasebeleştirilirken Satır Açıklamalarına Ay ve Yıl Bilgileri Yanlış Geliyor.
			Ara mali yıl kullanımında amortisman tutarları muhasebeleştirilirken satır açıklamalarında ay ve yıl ilgilerinin doğru getirilmesi sağlanmıştır.
99	WINERP-9275		Genel Muhasebe   İşlemler – Muhasebeleştirme
			Muhasebe fişlerinde Özel Kod bilgisi zorunlu alan olarak belirlenip fatura üzerinden muhasebeleştirme işleminde zorunlu alan kontrolü yapmadan fiş eklenebiliyor.
			Muhasebe fiş başlığında seçilen zorunlu alanların fatura üzerinden muhasebeleştirme işlemi yapıldığında da Muhasebe Kontrolü:Yapılacak seçeneğine bağlı olarak kontrol edilmesi sağlandı.
100	WINERP-46016		Genel Muhasebe   Defter ve Dökümler – Defter-i Kebir
			e-Defter uygulamasında Muhasebe Fişi F9 Belge Detayı’nda Belge Türü Fatura, Çek ve Diğer dışındaki Türlerde Belge Numarası (DOCUMENTNUMBER), Belge Tarihi (DOCUMENTDATE) alanlarının doldurulması zorunlu tutulmamalı.
			Muhasebe fişi F9 Belge Detayı’ndaki BelgeTürü alanında Senet, Makbuz, Müşteri Siparişi, Satıcı Siparişi, Navlun, Makbuz seçeneklerinden biri seçildiğinde Belge Numarası ve Belge Tarihi alanlarının doldurulma zorunluluğu kaldırılmıştır.
101	WINERP-50145		Genel Muhasebe   Defter ve Dökümler – Yevmiye Defteri
			Yevmiye Defteri PDF olarak alındığında sayfa altındaki toplam rakamlarında kaymalar oluşuyor.
			Yevmiye defteri PDF olarak alındığında veya ekrana alındığında fiş toplamı ve sayfa altındaki toplam alanlarında kaymalar oluyordu, düzeltildi.
102	WINERP-46366		Genel Muhasebe   Defter ve Dökümler – *
			e-Defter programında dosya oluşturma İşlemi sırasında, “Fişe Ait Belge Yoktur” seçildiyse belge detayındaki diğer kolonlar kontrol edilmemeli ve onlar yok gibi düşünülmelidir.
			e-Defter programında dosya oluşturma işlemi sırasında, “Fişe Ait Belge Yoktur” seçildiyse belge detayındaki diğer kolonların kontrol edilmemesi sağlandı.
103	WINERP-8508		Ticari Sistem Yönetimi   Tanımlar – Tanımlı Satış İrsaliyeleri
			Tanımlı satış irsaliye satırında girilen detay bilgi irsaliye formunda yazdırılamıyor.
			Tanımlı satış irsaliyesi satırında “Detaylı Bilgi” alanına girilen değerlerin, form tasarımında “Geniş Metin” ve “Detaylı Bilgi (İrsaliye Satır)” alanı ile getirilmesi sağlandı.
104	WINERP-8620		USYS   Yönetim – Kullanıcılar
			Cari Hesap Kartı’nda sadece tanımlı alana “Değiştir” Yetkisi verilmesine rağmen tüm alanlar değiştirilebiliyor.
			Kullanıcıya cari hesap kartında sadece tanımlı alana “Değiştir” yetkisi verilmesine rağmen tüm alanlar değiştirilebiliyordu, düzeltildi.
105	WINERP-35657		USYS   Yönetim – Kullanıcılar
			F11 “Kolon Gizle/Göster” seçeneği ile kolon gizleme yapıp sonra kullanıcı yetkilerinden “Kolon Gizle/Göster” yetkisi alındığında gizlenen kolonları tekrar açmamalı.
			F11 kolon gizle/göster seçeneği ile kolon gizleme yapılıp sonra kullanıcı yetkilerinden kolon gizle/göster yetkisi alındığında gizlenen kolonlar açık halde geliyordu, son haliyle gelmesi sağlandı.
106	WINERP-49009		Dosya   Öndeğerleme – Malzeme Fişleri
			Malzeme Yönetimi Fişleri Öndeğerleme Servisi’nde Performans İyileştirmesi Yapılmalı
			Malzeme yönetimi fişleri öndeğerleme servisinde performans iyileştirme yapılmıştır.
107	WINERP-48954		Dosya   Öndeğerleme – Banka İşlemleri
			Öndeğerleme Servisi ile kredi kartı fiş tahsilatı sonucu oluşmuş Banka İşlem Fişi’nin Kredi Kartı Bloke Hesabı için muhasebe kodu atanamıyor.
			Öndeğerleme servisi ile kredi kartı fiş tahsilatı sonucu oluşan banka işlem fişinin kredi kartı bloke hesabı için muhasebe kodu atanması sağlanmıştır.
108	WINERP-8182		Navigator   Malzeme Fonksiyonları – STNUM
			STNUM fonksiyonu ile Malzeme Kartı Satış KDV ve İade KDV oranları tanımlanamıyor.
			STNUM fonksiyonu ile malzeme kartındaki Perakende Satış ve Perakende Satış İade Kdv oranlarının getirilebilmesi için fonksiyona aşağıdaki “ReturnType” değerleri eklenmiştir. 15 : Perakende Satış KDV Oranı / 16 : Perakende İade KDV Oranı
109	WINERP-49616		Üst Menü (ikonlar)   Kullanıcı Belirle
			Registry Kayıtlarında Language Değeri 18 İken (Arapça) Dil Kullanımında Çözüm Ortağı Setine Giriş Yapıldığında “…. Is Not A Valid Integer Value” Hatası Alınıyor.
			Çözüm ortağı setlerine arapça dil seçeneği ile bağlanılığında “…. Is Not A Valid Integer Value” hatası alınıyordu, düzeltildi.
110	WINERP-49621		Üst Menü (ikonlar)   Kullanıcı Belirle
			2.32 versiyon Logo Start International sette Kullanıcı Adı ve Şifresi girildikten sonra browserlar boş geliyor ve program sonlandırılmak istendiğinde ‘The Handle Is Invalid’ uyarısı alınıyor.
			2.32 versiyon Logo Start International sette kullanıcı adı ve şifresi girildikten sonra browserlar boş geliyor ve program sonlandırılmak istendiğinde ‘The Handle Is Invalid’ uyarısı alınıyordu,düzetildi.
111	WINERP-50138		Üst Menü (ikonlar)   Firma Seç
			Firma değiştirme işleminde Access Violation (Geçersiz İşlem Yürüttü) hatası alınıyor.
			Firma değiştirme işlemi sırasında bazı durumlarda Access Violation (Geçersiz İşlem Yürüttü) hatası alınıyordu, düzeltildi.
112	WINERP-48950		Skonsol (Satış Konsolu)   Satış
			Skonsol’da sipariş aktarımlarında sadece ilgili carinin ödemeli siparişleri satışa aktarılabilmektedir.
			SKONSOL2 de satış siparişlerinin ödemeli – ödemesiz şeklinde ayrımının yapılarak aktarılabilmesi sağlanmıştır.
113	WINERP-50020		Skonsol (Satış Konsolu)   Satış
			Fatura Satıcı Kodu zorunlu alan yapıldığında faturada kampanya varsa Skonsol uygulamasında sistem kilitlenip Appcrash hatası alınmaktadır.
			Fatura Satıcı Kodu zorunlu alan yapıldığında faturada kampanya olması durumunda Skonsol’da Appcrash hatası alınıyordu, düzeltildi.

Saygılarımızla

• ONSA BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
• Yayla Mahallesi, Irmak Sokak, No:4D Tuzla / İSTANBUL
• +90 (541) 276 09 82
• info@onsabilgisayar.com
• www.onsabilgisayar.com
• info@tuzlabilgisayarci.com

 

Önemli Uyarı :
Program klasöründe bulunan add-ons.ini dosyasının içerisinde program açılırken yüklenecek çözümler seçilmektedir. Kullanmadığınız uygulamalara ait satırların başına – (eksi) işareti koyarak program açılışının daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.

Sql2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view’lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma başlanmıştır.Muhasebe toplam tabloları yerini bu view’lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000 sürümü kesinlikle desteklenmemektedir.
Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT
2.16.00.00 sürümünde bazı altyapı düzenlemeleri yapıldığından, sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.
Sürüme ait uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.
Yükleme işlemlerine başlamadan önce mutlaka 3. nesil lisanslama için yükleme dökümanlarını okumanızı öneririz.

Genel Uyarılar:
• Genel Tablo Yönetimi altından daha önce oluşturulmuş ve kullanılan tablolar var ise güncelle işlemi yapınız. Genel Tablo Yönetimi tablolarının güncelleme işlemini, firma güncelleme işleminden önce yapınız.
• 1.7x.xx,1.8x.xx versiyonlarından geçişlerde “Tabloları Sürüme Göre Güncelle” işlemi yapılmalıdır.
• Firmaya ait dönemler için Veri Tabanı Araçları oluşturulmalıdır.
• Güncelleme işlemi istenirse bütün firmalar için toplu olarak başlatılabilir.
• Unity Objects ve OD kullanımı mevcut ise bu sürüme uygun araçlar update edilmelidir.

1.88.xx.xx Versiyonuna Geçiş İçin Uyarılar :
• 1.87.xx.xx versiyonunda muhasebe bağlantı kodlarını yeniden tanımlayıp, 1.88.xx.xx sürümüne versiyon değişimi yapacak olanların ” tabloları sürüme göre güncelleme “ işlemi öncesinde aşağıdaki queryyi tüm firmaları için ayrı ayrı çalıştırmaları gerekmektedir.
CREATE TABLE [dbo].[LG_XXX_ACCCODESTMP](
[FIRMNR] [int] NULL) ON [PRIMARY]

1.8x.xx.xx Versiyonlarına Geçişler İçin Uyarılar :
• 1.8x.xx versiyonuyla birlikte programda performans arttırımı sağlamak amacıyla STFICHE, PRCLIST, PAYTRANS, L_LDOCNUM, KSLINES, EMUHACC, SRVCARD, CLCARD, INVDEF, SPECODES tablolarına yeni indexler eklenmiştir. “Tabloları Sürüme Göre Güncelle” işlemi sırasında eklenecek yeni indexlerden dolayı güncelleme uzun sürebilir. Ayrıca yeni indexlerle birlikte veritabanı tarafında bu tablolarda tutulan bilgi sayılarına bağlı olarak bir büyüme olabilir.
• 1.8x.xx versiyonlarıyla birlikte yeni eklenen özelliklerden dolayı veritabanı tarafına yeni tablolar eklenmektedir. Banka kredi takibi, Kasa ve Bankada kur farkı hesaplaması ve Kasada döviz takip edilmesi gibi özelliklerle ilgili eklenen alanlara bilgi dokümanlarından bakılabilir.
• Unity 1.84.00 versiyonu ile birlikte IK-Unity personel entegrasyonunda her iki ürün için güncel versiyona geçiş gerekliliği ortadan kalkmıştır.1.84.00 versiyonundan itibaren tanımlı personel muhasebe kodları içeriğine göre entegrasyon yapılacaktır. Bu özellik IK 3.7.4. versiyonu ve sonrası için geçerli olacaktır.

1.86.00.00 Versiyonuna Geçişler İçin Uyarılar :
• 1.86.00.00 versiyonunda Logo-Garanti entegrasyonu ile, bankacılık işlemlerinin
Garanti Bankası hizmet sözleşmesinde yer alan yetkilendirmeye uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.Bu özelliğin çalışabilmesi için versiyon değişimlerinde Microsoft.NET Framework 2.0’ın tüm terminallerde yüklü olması gerekmektedir.Versiyon değişiminden sonra sistem İşletmeni yada program çalıştırılmak istendiğinde Microsoft.NET Framework 2.0’ın otomatik olarak yüklenmesini sağlayacak link açılacaktır. Bu linkin çalışabilmesi için terminallerde İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.Logo-Garanti Entegrasyonu kullanmayacak kullanıcıların Sistem işletmeni- Kullacılar- Eklenti Yetkilerin’den “Garanti Bankası(2009)” eklenti yetkisi kaldırılmalıdır.
• 1.86.00.00 versiyonu ile birlikte Connect versiyon değişimleri, kullanılan ticari paketin versiyon değişimleri ile birlikte yapılacak ve Logo Connect konfigurasyon bilgileri ticari sistem klasörüne kopyalanacaktır. Connect Hizmet sözleşmeleri güncelleneceğinden versiyon değişiminde ilgili terminalde İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.Detaylı bilgi için bu sürüme ait bilgi dokümanı incelenmelidir.

• 2.00 sürümü öncesindeki sürümlerden geçiş yapan kullanıcılarımız versiyon değişimi yapmadan önce tüm ek paket ve kullanıcı arttırımlarını yüklemeli sonrasında versiyon değişimlerini yapmalı.

2.04.00.00 Versiyonundan Önceki Versiyonlardan Geçişleri İçin Uyarılar :
Veritabanı mimarisinde değişiklik yapılmıştır.Yapılan düzenlemeler doğrultusunda SEQ tabloları kullanımdan kaldırılmış, tablolar identity özelliğine dönüştürülmüştür. Tabloların identıty özelliğine dönüştürülmesi işlemi Genel tablolar için Sistem İşletmenine girişte ve Genel Tablo Yönetimi Güncellenerek, Firma tabloları içinse firmalar üzerinde tabloların sürüme göre güncellenmesi işlemiyle yapılacaktır.Firma tablolarının güncellenmesi önceki versiyon geçişlerine göre biraz daha uzun sürebilir, işlemi yarıda kesmeyiniz.
2.04 versiyona geçiş işleminde IDENTITY güncelleme sırasında program haricinde eklenmiş olan INDEX ler silinebilir bu yüzden geçişten önce kullanıcılar tarafından eklenmiş olan index lerin yedeği alınarak geçiş sonrasında tekrar oluşturulmalıdır.
Geçiş öncesinde, veri tabanında SCHEMABINDING kullanılarak oluşturulmuş view lar var ise bu viewslar silinmelidir.
Identity geçişinden sonra eski sürüm programlarla Identity geçişi yapılan veritabanına bağlantı mümkün olmayacaktır. Tüm firmalar geçilmese dahi ortak tabloların yapısı değişecek ve SEQ uzantılı tablolar silinecektir. SEQ uzantılı tabloların olmaması eski sürümlerde datanın kullanılamayacak olması anlamına gelir.

2.12.00.00 Versiyonuna Özel Uyarılar :
Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir.

2.12.00.00 sürümüyle birlikte ek paket ve ana paket kurulumları birleştirilip tek bir kurulum dosyası haline getirilmiştir. Kurulumm sırasında girilen anahtar değerlendirilerek ek paket veya ana paket olmasına göre kurulum gerçekleştirilmektedir.

2.13.00.00. Versiyonuna Özel Uyarılar :
2.13.00.00 sürümü ile birlikte ürünlerimizin veritabanına eklediği kayıtlar bir anahtar ile şifrelenmeye başladı. Bu anahtar sayesinde veritabanına ürünlerimiz ve araçlarımız (Logo Objects, Logo Object Designer ve XML) ile eklenen kayıtlar, farklı yöntemler kullanılarak eklenen kayıtlardan ayırt edilebiliyor. Dış ortamdan eklendiği anlaşılan kayıtlar için uygulamalarımızda bu sürüm için herhangi bir engelleme yapılmamıştır. Sadece kayıtların dış ortamdan geldiği ilgili kayıt browser’ında farklı şekilde (üzeri çizili olarak) gösterilerek ayırt edilmiştir.
Oracle veritabanı kullanan firmalarda bu versiyon kullanılmamalıdır. Oracle veritabanı kullanan firmalar için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Logo BI Basic ürünleri 20 Mart 2012 tarihinden itibaren ana paket ve geçiş paketleri ile birlikte bundle olarak sunulmaktadır. Uygulamanın setupları 2.13.00.00 sürümü ile birlikte yeniden düzenlenerek otomatik kurulur olması sağlandı. Bundle BI Basic ürünü hakketmiş bir ana paket veya geçiş paketi kurulumu sırasında BI Basic ürünü de otomatik olarak kurulabilmektedir. Logo BI yükleme detayları için güncellenen yükleme dokümanından (Yükleme Dökümanı) yararlanabilirsiniz.
İK programları ile entegrasyon kurulduğu durumlarda hem İK programının hem de ERP programının sürümleri 2.13.00.00 olmalıdır, sürüm farklılığı olmamalıdır.
2.12.01.00 ara sürüm içeriğine ait maddeler de hatırlatma amaçlı olarak madde listesinin sonuna eklenmiştir.

2.14.00.00 Versiyonuna Özel Uyarılar :
Sql2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view’lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma başlanmıştır.Muhasebe toplam tabloları yerini bu view’lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000 sürümü kesinlikle desteklenmemektedir.
Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT

2.19.00.00 versiyonuna özel uyarılar :
2.19.00 versiyonu ile bilikte Malzeme ve Hizmet toplam tabloları View yapısına dönüştürülmüştür. Yeni view’lar veri tabanı güncelleme işlemi sırasında aşağıdaki isimler ile oluşturulacaktır. Bu nedenle veri tabanı güncelleme işlemi önceki sürüm geçişlerine göre daha fazla zaman alacaktır. Data büyüklüklerine göre farklılaşacak veri tabanı güncelleme sürelerinin  tespiti için, güncellemenin öncelikle test ortamında yapılması önerilir.
LV_XXX_YY_SRVNUMS
LV_XXX_YY_SRVTOT
LV_XXX_YY_STINVENS
LV_XXX_YY_STINVTOT
LV_XXX_YY_VRNTINVENS
LV_XXX_YY_VRNTINVTOT
Bu versiyonla birlikte LG_ başlayan eski tablolara işlem yapılmayacaktır. Bu tablolar veritabanından silinmeyecektir. Rapor yada form tasarımlarındaki stok toplam tablolarından bilgi alan tanımlı alanlar kontrol edilerek view’lardan bilgi alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

2.25.00.00 versiyonuna özel uyarılar :
2.25.00.00 sürümüne geçişle birlikte mevcut tablolara yeni kolonların eklenmesi gerekmektedir. Kolon eklenmesi ve kolonların güncellenmesi sırasında performans sorunu yaşanmaması için sürüm güncelleme işlemi öncesinde aşağıdaki sorguların çalıştırılması gerekmektedir.

FFF : firma numarası (001,002 gibi); DD : dönem numarası (01, 02, 03 gibi).

ALTER TABLE LG_FFF_DD_CLFLINE DISABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_BNFLINE DISABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_KSLINES DISABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC DISABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE DISABLE TRIGGER ALL

ALTER TABLE LG_FFF_DD_CLFLINE  ADD “EMFLINEREF” int NULL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_BNFLINE  ADD “EMFLINEREF” int NULL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_KSLINES  ADD “EMFLINEREF” int NULL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC  ADD “EMFLINEREF” int NULL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE  ADD “CODEREF” int NULL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE ADD “LINETYPE” smallint NULL

UPDATE LG_FFF_DD_CLFLINE SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL
UPDATE LG_FFF_DD_BNFLINE SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL
UPDATE LG_FFF_DD_KSLINES SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL
UPDATE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL
UPDATE LG_FFF_DD_EMFLINE SET CODEREF=0, LINETYPE=0 WHERE LINETYPE IS NULL

ALTER TABLE LG_FFF_DD_CLFLINE ENABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_BNFLINE ENABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_KSLINES ENABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC ENABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE ENABLE TRIGGER ALL

ERP 24 Kasım 2014 Sürümü

	Kayıt Nr	Ürün	Tanım ve Açıklama
1	WINERP-42160		Malzeme Yönetimi   Ana Kayıtlar – Malzemeler
			LogoConnect FDA uygulaması kullanıldığında, malzeme kartı üzerinden ulaşılan malzeme varyantlarında F9 – “Firmaya Gönder” seçeneği eklenerek varyant kartları diğer firmaya gönderilebilmeli.
			LogoConnect FDA Uygulaması ile malzeme karti üzerinden ulaşılan malzeme varyantları ekranında F9 ‘Firmaya Gönder’ seçeneği ile varyant kartlarının diğer firmaya aktarılabilmesi sağlandı.
2	WINERP-43132		Malzeme Yönetimi   Ana Kayıtlar – Ek Vergi Kartları
			Maliyet hesaplamalarında ek vergi (ÖTV) maliyet hesaplamasına dahil edilmesin
			Ek verginin (ÖTV) maliyet hesaplamalarında dikkate alınmadan hesaplama yapılabilmesi sağlandı. Bu amaçla ek vergi kartının içerisine “Maliyeti Etkilemez” kutucuğu eklendi, bu kutucuk işaretlenirse maliyet hesaplamalarında ek vergi dikkate alınmadan hesaplama yapılmaktadır.
3	WINERP-43046		Satınalma   Hareketler – Alım İrsaliyeleri
			Satınalma / satış siparişi “Öneri” durumunda ise, fiş üzerinde “Gönder” seçenekleri gelmesin.
			Satınalma, Satış ve Dağıtım parametrelerine; “Öneri Sipariş E-Posta Gönderimi: Evet/Hayır” parametresi eklenerek öneri durumundaki satınalma/satış sipariş fişlerinin Gönder /Toplu Gönder seçenekleri ile e-posta gönderimi sağlanmıştır. Not:Go plus ve Logo Start ürünlerinde Stok parametrelerine eklenmiştir.
4	WINERP-14930		Satınalma   Hareketler – Alım Faturaları
			Müstahsil makbuzundaki Bağkur ve Stopaj tutarları manuel girilmeli ve değiştirilebilmelidir.
			Müstahsil makbuzunda Bağkur ve Stopaj tutarlarının oran dışında manuel girişinin de yapılabilmesi sağlanmıştır. Bağkur ve Stopaj kolonları üzerinde F9-Tutar girişinden istenilen değerler girilerek muhasebeleştirilebilmektedir.
5	WINERP-37064		Satınalma   Hareketler – Alım Faturaları
			Satınalma ve satış fatura browser filtrelerinde, kilitli ve kilitli olmayan faturaların listelenebilmesi için filtre olmalı.
			Satınalma ve Satış Fatura Browser filtrelerine; “Fatura Kilit Durumu : Kilitli Olmayan Faturalar / Kilitli Olan Faturalar” seçeneği eklenmiştir.
6	WINERP-22473		Satınalma   Hareketler – Satınalma Teklif Yönetimi
			Teklif fişinden sipariş fişine aktarım sırasında miktar kontrolü yapılabilmelidir
			Satınalma teklif fişinde ‘Miktar kontrolü yapılsın’ seçeneği eklenerek sipariş fişine aktarım sırasında miktar kontrolünün yapılması sağlandı.
7	WINERP-35329		Satış ve Dağıtım   Ana Kayıtlar – Satış Elemanları
			Satış Elemanları, Satıcı-Cari Hesap Bağlantısı Ekranında Satır Bazında Değilde Toplu Cari Hesap Kart Browserından Toplu Seçim Yapılabilmeli.
			Satış Elemanları, Satıcı-Cari Hesap Bağlantısı ekranında cari hesap kart browserından toplu seçim yapılabilmesi sağlanmıştır.
8	WINERP-43068		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Alınan Siparişler
			Sipariş fişlerine, “Ek Malzemeleri Uygula” seçeneği eklenmelidir.
			Siparişlerde de “Ek Malzeme” uygulanabilmesi sağlanmıştır.
9	WINERP-43368		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Alınan Siparişler
			Satır miktarından ayrı olarak rezerve miktar belirtilebilmeli.
			Satış siparişlerinde rezervasyon yapıldığında satış sipariş miktarından ayrı olarak rezerve miktarı girilebilmesi sağlanmıştır. Rezerve miktarı sipariş miktarına eşit veya sipariş miktarından küçük olabilir. Bu amaçla sipariş fiş satırına “rezerve miktarı” kolonu eklenmiştir.
10	WINERP-41841		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış İrsaliyeleri
			E-fatura uygulamasında gelen satış iade faturaları ticari sisteme aktarılırken irsaliye eşlemesi yapılabilmeli.
			E-fatura uygulamasında gelen satış iade faturaları Ticari sisteme aktarılırken sisteme girilmiş olan satış iade irsaliyesi ile eşleme yapılabilmesi sağlandı.
11	WINERP-31789		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			Fiyat Değiştirilme Limiti Uygulanacak Fiş Türleri parametresi eklensin isteniyor.
			Tiger da ;Satınalma,Satış ve Dağıtım Parametrelerine,Go Plus ta;Stok Parametreleri altında Satış ve Satınalma bölümlerine “Fiyat Değiştirilme Limiti Uygulanacak Fiş Türleri” parametreleri eklenmiş olup fiş bazında kontrol yapılabilmesi sağlanmıştır. Uygulamann çalışması için “Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın” parametresi “Evet” olmalıdır.
12	WINERP-33465		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			Malzeme Kartında Birimli Barkod Varsa Fatura Basımı Ve Yaz Etiket Ekranlarında 7 Karakterleri Barkodu Ve Fatura Satırındaki Malzeme Miktarını İçeren Birimli Barkodu Yazdırılabilmeli.
			Malzeme kartında girilen birimli barkod alanının fatura basımı, barkod yaz ve yaz etiket tasarımlarında miktar bilgisi ile birlikte yazdırılabilmesi için alan listesine “Birim Satır Barkodu” alanı ekledi. Barkod basımında ilk 7 karakterden sonra 5 karakter miktar ve bir karakterde kontrol numarası içerecek şekilde 13 karakter basılabilmektedir.
13	WINERP-37493		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			E-Fatura uygulaması kapsamında, oluşturulan satış faturası üzerinden E-Fatura (HTML) formatında mail olarak gönderilebilmeli.
			“E-Fatura Görüntüle” menü seçeneği olan yerlere “E-Fatura Görüntülü Gönder” menü seçeneği eklenmiştir ve HTML formatında cari hesabın Fatura da tanımlı olan mail adresine mail atılması sağlanmıştır.
14	WINERP-42531		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			İrsaliye-Sipariş üzerinden faturalama yapıldığında gelen ekranda KDV Muafiyet Sebebi alanı olmalıdır.
			İrsaliye üzerinden F9-Faturala işlemi yapıldığında KDV Muafiyet sebebinin girilebilmesi sağlanmıştır.
15	WINERP-43074		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			Sipariş-Fatura aktarımında “Vade Tarihi Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden Atansın” parametresinin irsaliye üzerinden çalışması istenmektedir.
			Sipariş-İrsaliye-Fatura aktarımlarında istenilen fiş türüne göre vadenin hesaplanabilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla satış ve dağıtım parametrelerine “sipariş/irsaliye/fatura aktarımlarında vade tarihinde kullanılacak kaynak fiş türü:sipariş/irsaliye” seçeneği eklenmiştir. Burada seçilen fiş türünün tarihine bağlı olarak vade hesaplanması sağlanmıştır.
16	WINERP-36895		Finans   Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
			Cari hesap kartı üzerinde F9-Yaz (Mutabakat BA-BS) de bedelsiz faturalar da listelenebilmeli.
			Cari hesap kartı üzerinden alınan F9-Yaz (Mutabakat Ba-Bs) de bedelsiz faturaların da listelenmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda Mutabakat Ba – Bs filtrelerine ” Bedelsiz Faturalar Belge Sayısını Etkilesin :Evet -Hayır ” seçeneği eklenmiştir.
17	WINERP-39353		Finans   Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
			E-posta ile gönderilen mutabakat mektubunun “Konu” kısmındaki “.. Tarihi İtibariyle Sayın İlgili , xxx Adlı Firmanıza Ait BA/BS Mutabakat Formu Ekte Bulunmaktadır” ibaresinde yeralan tarih bilgisi filtrelerden gelmeli.
			E-Posta ile gönderilen mutabakat mektubunun “Konu” kısmındaki “.. Tarihi İtibariyle Sayın İlgili, xxx Adlı Firmanıza Ait BA/BS Mutabakat Formu Ekte Bulunmaktadır” ibaresinde yeralan tarih bilgisinde mektubun gönderildiği tarihin değil, filtrelerde kullanılan, mutabakat mektubunun alındığı tarihin dikkate alınması sağlanmıştır. Bakiye tarihi filtresinde girilmiş olan tarih bilgisi mailde gönderilmektedir.
18	WINERP-40375		Finans   Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
			Cari hesap devri ödeme tahsilat üzerinden yapıldığında açılış fişine ticari işlem grubu bilgisi de yansımalı.
			Cari hesap devri Ödeme Tahsilat üzerinden yapıldığında açılış fişine “Ticari İşlem Grubu” bilgisinin yansıması sağlandı.
19	WINERP-41706		Finans   Ana Kayıtlar – Çek/Senet Kartları
			Devir seçeneği ile manuel girişi yapılan müşteri senedi durum statülerine “Portföyde Protestolu” seçeneği eklenmelidir.
			Devir seçeneği ile manuel girişi yapılan müşteri senedi durum statülerine Portföyde Protestolu seçeneği eklenmiştir.
20	WINERP-30610		Finans   Cari Hesap Raporları – Cari Hesap Ekstresi
			Cari hesap ekstresinde Hareket Ticari İşlem Grubu filtresi olmalı.
			Go plus ürününde Cari Hesap Ekstresine “Hareket Ticari İşlem Grubu” filtresi eklenerek fişlerde girilen Ticari İşlem Grubu seçeneğine göre raporlama yapılabilmesi sağlanmıştır.
21	WINERP-40552		Finans   Hareketler – Cari Hesap Hareketleri
			Finans-Hareketler-Cari Hesap Hareketleri ekranında “Belge No” kolonu da olmalıdır.
			Cari hesap işlemlerinde girilen Belge No. ve Makbuz No. alanlarının listelenebilmesi için Cari Hesap Hareketleri browserına “Makbuz No.” kolonu eklenmiştir.
22	WINERP-17236		Finans   Hareketler – Teminat Bordroları
			Çek Karşılığı Kullanılan Kredilerde Verilen Teminatlar İçin Parametrik Olarak Teminat Çeki Veya Tahsilat Çeki Verilebilsin.
			Banka kredileri üzerinden bağlı çek/senetler seçeneği ile kredilere çek ve senet bağlantısının yapılabilmesi sağlanmıştır.
23	WINERP-5719		Finans   İşlemler – Cari Hesap Kur Farkı Hesapları
			Cari hesap İşlemler menüsünden kur farkı hesaplatıldığında KDV hesaplanmaması sağlanabilmeli.
			Cari hesap işlemler menüsünden kur farkı hesaplatıldığında satırda KDV oranını öndeğer olarak 18 getiriyordu. KDV öndeğerinin belirlenebilmesi için Ticari sistem yönetimi \ finans parametrelerine “Kur Farkı KDV Oranı %” seçeneği eklenmiştir. Bu alana girilen değer öndeğer olarak fiş hesaplamasına getirilecektir, sıfır yazılırsa KDV hesaplanmayacaktır.
24	WINERP-17234		Finans   Teminat Raporları – Müşteri Teminatları
			Teminat mektubu komisyonları Teminat Raporları ve Ayrıntılı Bordro Dökümü’nden raporlanabilmeli.
			Teminat mektuplarına ait komisyonların ödeme bilgilerinin teminat raporlarında ayrı listelenebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda rapor filtrelerine ” Komisyon Ödemeleri Basımı : Hayır – Evet(Detaysız) – Evet (Detaylı) ” seçenekleri eklenmiştir. Evet (Detaysız): Komisyon ödemesine ait detay bilginin basılmadığı seçenektir. Evet (Detaylı): Komisyon ödemesine ait detay bilgilerin de basıldığı seçenektir.
25	WINERP-43342		Genel Muhasebe   Hareketler – Muhasebe Fişleri
			Muhasebe Fişi Satır Özel Kod Alanı Arttırılmalı
			Muhasebe fiş satırlarına özel kod 2 alanı eklenmiştir.
26	WINERP-39466		Genel Muhasebe   Defter ve Dökümler – Yevmiye Defteri
			Yevmiye defteri ticari sistem fiş bilgilerinde fatura belge numarası da gösterilebilsin.
			Yevmiye Defteri “Ticari Sistem Fiş Bilgileri = Basılacak” filtresine göre alındığında Faturadaki Belge numarasının raporda basılması sağlanmıştır.
27	WINERP-44149		Genel Muhasebe   Defter ve Dökümler – Yevmiye Defteri
			E-Defter uygulaması kapsamında Yevmiye yada Defter-i Kebir eklendiğinde açıklama alanı dolu gelmeli.
			E-Defter uygulaması kapsamında oluşturulan Yevmiye ve Defter-i Kebir dosyalarındaki açıklama alanına ilgili dönemin başlangıç ve bitiş tarihi ile birlikte ilgili firmanın ünvan alanının ön değer getirilmesi sağlandı.
28	WINERP-44152		Genel Muhasebe   Defter ve Dökümler – Yevmiye Defteri
			E-defter uygulaması kapsamında, oluşan yevmiye defteri silindiğinde, ilgili tarihte defter-i kebir varsa otomatik olarak mesaj vererek silinmesi sağlanmalı.
			E-defter uygulaması kapsamında, oluşan yevmiye defteri silindiğinde, ilgili tarihte defter-i kebir dosyasının da silinebilmesi sağlandı.
29	WINERP-44153		Genel Muhasebe   Defter ve Dökümler – Yevmiye Defteri
			E-Defter uygulaması kapsamında, Yevmiye yada Kebir üzerinde “Dosya Oluştur” işlemi yapıldığında sıralama yevmiye madde numarasına göre yapılmalı,tarih değişen karışık yevmiye madde numaralama yapılmışsa şematron devreye girmeli ve uyarı vermeli.
			E-defter uygulaması kapsamında, Yevmiye yada Defter-i Kebir dosyalarının yevmiye madde numarasına göre sıralanması sağlandı, aynı şekilde tarih ve yevmiye madde numaraları kontrol edilerek hatalı sıralama olması durumunda şematron hatası verilmesi sağlandı.
30	WINERP-37063		USYS   Yönetim – Kullanıcılar
			Browserlardaki F9 – Silinen Kayıtlar Ve Değişiklik Tarihçesi Ekranlarında Yer Alan Değiştir Ve Çıkar Seçenekleri Yetkilendirilebilmeli
			Browserlardaki F9 – Silinen Kayıtlar ve Değişiklik Tarihçesi ekranlarında yer alan Değiştir ve Çıkar seçeneklerinin yetkilendirilebilmesi için Sys’de Kullanıcılar > Firma Yetkileri > İşlem Yetkileri > Genel Tanımlar altına; Silinen Kayıtlar ve Değişiklik Tarihçesi için Değiştir / Çıkar yetkileri eklenmiştir.
31	WINERP-44144		USYS   Yönetim – Firmalar
			SYS’de Firma ve İşyeri Tanımında E-Defter’e Geçiş Tarihi Alanı eklenmeli ve e-defter dosyaları oluşturulurken tarih kontrol edilerek geçiş öncesi bir tarihe işlem yapılmak istendiğinde “E-Defter’ e Geçiş Öncesine Ait Defter Oluşturulamaz” mesajı verilmeli
			Sistem işletmenin deki (SYS) firma ve iş yeri tanımında e-Defter Geçiş Tarihi alanı eklendi ve e-Defter Geçiş Tarihi öncesine e-defter kayıtlarının oluşturulması engellendi.
32	WINERP-37202		USYS   Kuruluş Bilgileri – Tanımlı/Zorunlu/Geneus Alanlar
			İthalat operasyon fişinde Kapanış Tarihi zorunlu alanlara eklenmelidir.
			İthalat operasyon fişinde yer alan kapanış tarihinin zorunlu alan olarak seçilerek kontrol edilebilmesi sağlanmıştır. Sistem işletmeninde Zorunlu alanlar -Fatura başlığı altında kapanış tarihi seçeneği işaretlenerek fiş içerisinde girişi kontrol edilebilmektedir.
33	WINERP-43790		Araçlar   Veri Aktarımı (dışarı)
			İhracat Operason fişleri XML aktarımında Navlun ve Sigorta satırları için kod ve açıklama alanına NAVLUN veya SİGORTA ifadelerinin yazılması gerekmektedir.
			İhracat operasyon (serbest bölgeye ihraç) fişleri xml aktarımında navlun ve sigorta satırlarının açıklama ifadelerinin de listelenebilmesi sağlanmıştır. <MASTER_CODE>Navlun</MASTER_CODE> , <MASTER_DEF>Navlun</MASTER_DEF> , <MASTER_CODE>Sigorta</MASTER_CODE> , <MASTER_DEF>Sigorta</MASTER_DEF>
34	WINERP-43166		Üst Menü (ikonlar)   Yönetici Konsolu
			Logo Start’a girişte yönetici konsolunu açılıp açılmaması seçenekler bölümünde belirtilebilmelidir.
			Logo Start’ a girişte Yönetici Konsolunun açılması; Sistem İşlemleri – Seçimler – Seçenekler altına eklenen “Yönetici konsolu girişte açılsın” parametresine bağlanmıştır.
35	WINERP-39621		Üst Menü (ikonlar)   Çalışma Tarihi Sabitle
			LogoStart ürününde çalışma tarihi eklenerek çalışma tarihi sabitlenebilmeli.
			Logo Start ürününde çalışma tarihi eklenerek, girilen kayıtlarda tarihin sabitlenebilmesi sağlandı.
36	WINERP-37074		Malzeme Yönetimi   Ana Kayıtlar – Malzemeler
			Malzeme etiket tasarımında Malzeme Açıklaması2 alanı değer getirmiyor.
			Malzeme etiket tasarımındaki Malzeme açıklaması 2 alanı, Malzeme kartı – Market sekmesindeki Açıklama 2 alanından değer getirmekteydi, yapılan düzenleme ile alan listesine ‘Malzeme (Sınıfı) Açıklaması 2’ ve ‘Malzeme (Sınıfı) Açıklaması 2 (Market)’ alanları eklenerek malzeme kartında girilen her iki açıklama alanınında değer getirmesi sağlanmıştır.
37	WINERP-43101		Malzeme Yönetimi   Ana Kayıtlar – Malzeme / Malzeme Sınıfı Ağacı
			Malzeme / sınıfı ağacında malzeme kartı eklerken performans sorunu yaşanıyor.
			Malzeme/ malzeme sınıfı ağacı penceresinde, genel malzeme sınıfı üzerinde malzeme kartı eklenip kaydet yapıldığında, malzeme sınıfına bağlı ( alt malzeme sınıfı sonra malzeme kartı) çok fazla malzeme varsa performans sorunu yaşanıyordu, düzeltildi.
38	WINERP-37659		Malzeme Yönetimi   Maliyet Raporları – Envanter Raporu
			Envanter Raporu’nda Konsinye Çıkış Miktarı alanı faturalanmış konsinye miktarını da dahil ederek getiriyor.
			Envanter Raporunda Konsinye Çıkış Miktarı alanı faturalanmış konsinye miktarını da dahil ederek getiriyordu, düzeltildi.
39	WINERP-41915		Duran Varlık Yönetimi   Ana Kayıtlar – Sabit Kıymet Kartları
			Sabit Kıymet Kartına Tanımlanan Ömür Uzatıcı veya Fonksiyon Artırıcı Gider Muhasebeleşme Sırasında Muhasebe Fişine Yansımıyor.
			Sabit kıymet kartına tanımlanan ömür uzatıcı -fonksiyon arttırıcı giderin muhasebeleştirme sırasında muhasebe fişine yansıması sağlanmıştır.
40	WINERP-43696		Duran Varlık Yönetimi   Raporlar – Amortisman Özeti
			Sabit Kıymet 1 nolu işyerinden Satınalma Faturası ile içeri alınıp amortisman hesaplaması yapıldıktan sonra Amortisman Tablosu Raporu alındığında, satınalma işleminin yapıldığı aydaki amortisman kaydı, 0 numaralı işyerinde görünüyor.
			Satınalma faturası ile Merkez dışında bir işyerine girişi yapılan sabit kıymetin amortisman raporları alındığında işyeri bilgisi farklı listeleniyordu, düzeltildi.
41	WINERP-43733		Üretim Kontrol   İşlemler – Toplu Gerçekleşen Üretim Emri Maliyeti Hesaplama
			Toplu Gerçekleşen Üretim Emri Maliyeti Hesaplama işlemi EVET-HAYIR-EVET olarak çalıştırıldığında malzeme maliyetleri hesaplanmıyor.
			“Toplu Gerçekleşen ÜE Maliyeti Hesaplama” işlemine “Hesaplama Sonrası Maliyetlendirme Servisi Çalışsın” seçeneği eklendi. Bu seçenek evet olarak belirtildiğinde her üretim emri maliyet hesaplamasından sonra üretimden giriş fişlerindeki bütün malzemeler için maliyetlendirme servisinin çalışması sağlandı.
42	WINERP-44178		Satınalma   Hareketler – Alım Faturaları
			Fatura Satırlarında Masraf Merkezi Değiştirildiği Durumda Muhasebe Hesap Kodları Ekranındaki Hesap Dağılım Detaylarındaki Masraf Merkezi Güncellenmiyor
			Kopyalanarak oluşturulan bir faturanın satırlarında girilmiş olan masraf merkezi değiştirildiğinde, muhasebe hesap kodları F9 -Hesap dağılım detaylarındaki masraf merkezi bilgisinin de değişmesi sağlanmıştır.
43	WINERP-44238		Satınalma   Hareketler – Alım Faturaları
			Malzeme Yönetim Parametreleri’nde “Alım İade Fişleri Alım Fişleri İle İlişkili Değilse Maliyet Bilgisini İade Fişlerdeki Birim Fiyat Bilgisini Alsın” “Evet” yapıldığında “Tevkifat Payı Paydasından Büyük Olamaz” mesajı alınıyor.
			Malzeme yönetim parametrelerinde alım iade fişleri alım fişleri ile ilişkili değilse maliyet bilgisini iade fişlerdeki birim fiyat bilgisini alsın parametresi evet yapıldığında tevkifat payı paydasından büyük olamaz mesajı alınıyordu, düzeltildi.
44	WINERP-40297		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Alınan Siparişler
			Girilen satış siparişi için belli miktarda karşı sipariş oluşturulup ilgili satış siparişi kalan miktar kadar faturalandıktan sonra mevcut satış siparişinin kalan miktari için yeniden karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde “Miktar” bilgisi boş geliyor.
			Sipariş fişi üzerinden “Karşı Sipariş Oluştur” işleminde sevk edilen siparişleri dikkate alınıp alınmaması için; Satınalma ve Satış parametrelerine ” Karşı sipariş oluşturulurken sevk edilmiş miktarları dikkate alma” parametresi eklenmiştir .
45	WINERP-42220		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Alınan Siparişler
			Sevkedilebilir sipariş “Öneri” durumundaki irsaliyeye aktarıldığı zaman Risk Bilgileri ekranındaki sevkedilebilir sipariş risk toplamı değişmiyor.
			Sevkedilebilir sipariş öneri durumundaki irsaliyeye aktarıldığı zaman risk bilgileri ekranındaki sevkedilebilir sipariş risk toplamı değişmiyordu, düzeltildi.
46	WINERP-43572		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış İrsaliyeleri
			İrsaliye browserında filtreleme yapıldığında “Microsoft Ole Db Provider For Sql Server: An Expression of Non-Boolean Type Specified in A Contex Where Conditions Is Expected Near (80040E14)” hatası alınıyor.
			İrsaliye izleme penceresinde (browser) filtreleme yapıldığında, e-fatura filtre seçeneğinden kaynaklanan bir hata oluşuyordu, düzeltildi.
47	WINERP-44068		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış İrsaliyeleri
			İrsaliyeye sipariş aktarıldığında yapılan tarih kontrolü parametrik olmalı
			İrsaliye içerisinden sipariş aktarıldığında siparişin tarihinin irsaliye tarihinden sonra olup olmadığının kontrol edilmesi parametreye bağlanmıştır. Bu amaçla satış-satınalma parametrelerine “irsaliyeye sipariş aktarımında tarih kontrolü : evet / hayır” seçeneği eklenmiştir.
48	WINERP-44363		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış İrsaliyeleri
			E-fatura kullanıcısı seçili cari hesaba irsaliye girişi yapıldığında irsaliye browserında e-fatura kolonunda”Kağıt Fatura” geliyor.
			İrsaliye browserındaki e-fatura kolonunda; İrsaliye faturalanmamış ise cari hesap kartındaki durumuna göre e-Fatura yada e-Arşiv Faturası olarak gösterilmesi, ilgili irsaliye fatura aktarıldıktan sonra durumu alanı faturadaki durumuna göre güncellenerek getirilmesi sağlandı.
49	WINERP-36928		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			Önceden kaydedilmiş faturalara Değiştir ile girildiğinde ve KDV oranı güncellendiğinde KDV muhasebe kodları güncellenmiyor.
			Daha önce kaydedilmiş satış faturaları içerisindeki malzeme satırlarında Kdv oranı değiştirildiğinde Kdv muhasebe kodları güncellenmiyordu, düzeltildi.
50	WINERP-43387		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			Fatura içerisinde Seri Numarası kullanımı ve Seri Numarası Satır Sayısı 2000′ den fazla olduğunda “Değiştir” işleminde performans sorunu yaşanıyor.
			Fatura içerisinde Seri Numarası kullanımı var ise ve Seri Numarası satır sayısı 2000′ den fazla olduğunda değiştir işleminde Performans sorunu yaşanıyordu, düzeltildi.
51	WINERP-43744		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			LogoConnect Hareketleri Ekranına Belge Tarihi Kolonu Eklenmeli
			Satınalma ve satış faturası üzerinden ulaşılan F9-Logo Connect Hareketleri ekranında ‘Belge Tarihi’ alanı eklendi.
52	WINERP-43967		Satış ve Dağıtım   Hareketler – Satış Faturaları
			Programın herhangi bir yerinde $ işareti yapılmak istendiğinde kısa yol tuşu ekleme mesajı çıkıyor.
			Programın herhangi bir yerinde $ işareti yapılmak istendiğinde “Kısa Yol Tuşu Ekleme ” mesajı çıkıyordu , düzeltildi.
53	WINERP-38810		Satış ve Dağıtım   Satış Teklif Yönetimi – Satış Faaliyetlerim
			Teklif fişi üzerinden sipariş fişi oluşturulduğunda cari hesaba ait muhasebe kodu gelmiyor.
			Teklif fişi üzerinden sipariş oluşturulduğunda cari hesaba ait muhasebe kodunun sipariş fişi muhasebe kodları penceresine gelmesi sağlanmıştır.
54	WINERP-38147		Satış ve Dağıtım   İşlemler – Toplu Faturalama
			Toplu faturalama yapılırken irsaliye başlığında girilen bölüm bilgisi faturada değişiyor.
			Toplu Faturalama işleminde irsaliye başlığında girilen bölüm bilgisi faturada değişiyordu, düzeltildi.
55	WINERP-44085		İthalat   Hareketler – Malzeme Dolaşım Fişleri
			Seri/lot takibi yapılan stokta İthalat Operasyon Fişi ve Dolaşım Fişi oluşturulduktan sonra Millileştirme Fişi eklendiğinde Millileştirme Fişi içerisine ithalat birim fiyatı gelmiyor.
			Seri/Lot takibi yapılan stokta ithalat operasyon fişi ve dolaşım fişi oluşturulduktan sonra millileştirme fişi eklendiğinde millileştirme fişi içerisine ithalat birim fiyatı gelmiyordu, düzeltildi.
56	WINERP-40555		İhracat   Hareketler – İhracat Operasyon Fişleri
			İhracat Operasyon Fişi’nde F9-”İrsaliye Aktar” yapılıyor. İhracat Operasyon Fişi’nde F9-Muhasebe Kodları penceresinde irsaliyede girilen yurtiçi muhasebe kodları geliyor.Yurtdışı için kartta veya muhasebe bağlantı kodundaki muhasebe hesabı gelmelidir.
			İhracat Operasyon fişi’ nde F9-”İrsaliye Aktar” yapıldığında Malzeme kartındaki “Yurtdışı Satışlar” muhasebe kodunun gelmesi için; Satış ve Dağıtım Parametrelerine ” İhracat Operasyon Fişine İrsaliye Aktarıldığında Malzeme Muhasebe Kodu Güncellensin ” parametresi eklenmiştir.
57	WINERP-43001		İhracat   Hareketler – İhracat Operasyon Fişleri
			İhracat Operasyon Fişi tek sayfa olarak yazdırılabilmeli
			İhracat operasyon fişinin istenirse tek sayfa olarak yazdırılabilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla, satış ve dağıtım parametrelerine “ihracat operasyon fişi yazdırılması : tek sayfa olarak yazdırılsın / çoklu sayfa olarak yazdırılsın” seçeneği eklenmiştir.
58	WINERP-44126		Finans   Ana Kayıtlar – Banka Kredileri
			Banka Kredisi Kullanımı Sonrası Oluşan Banka İşlem Fişi Muhasebeleştirildiğinde Mükerrer Tutarlar Geliyor.
			Banka kredisi kullanımı sonrası oluşan banka işlem fişi muhasebeleştirildiğinde mükerrer tutarlar geliyordu,düzeltildi.
59	WINERP-43389		Finans   Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
			Cari hesap browserında “F9-Yaz (Mektup) Grup Şirketi” ekranında cari hesapların bakiyesi olmasına rağmen “Raporlanacak Kayıt Bulunamadı” uyarısı geliyor.
			Cari hesap browserında F9-Yaz(Mektup) Grup Şirketi ekranında cari hesapların bakiyesi olmasına rağmen “Raporlanacak Kayıt Bulunamadı” uyarısı geliyordu, düzeltildi.
60	WINERP-29764		Finans   Ana Kayıtlar – Çek/Senet Kartları
			Devir çeki girişinde statü olarak “Tahsile Verildi” seçip tahsile verdiğimiz banka hesabını seçtiğimizde çekin banka bilgileri değişiyor.
			Devir çeki girişinde statü olarak “Tahsile Verildi” seçip, tahsile verdiğimiz banka hesabını seçtiğimizde çekin yukarıda girdiğimiz banka bilgileri geliyordu, düzeltildi.
61	WINERP-43928		Finans   Ana Kayıtlar – Ödeme/Tahsilat Planları
			Program klasöründe \DEFAULTS\GEN\PayMeansCodes.xml dosyası olmadığında programda ödeme planı eklemek istediğimizde Access Violation hatası alınıyor.
			Program klasöründe \DEFAULTS\GEN\PayMeansCodes.xml dosyası olmaması durumunda programda Ödeme Planı eklenmek İstendiğinde Access Violation hatası alınıyordu, düzeltildi.
62	WINERP-35553		Finans   Banka Raporları – Banka Hesap Ekstresi
			Banka hesap planı üzerinde ekstre alındığında, kasadan girilen “Bankaya Yatırılan/Çekilen” tipindeki banka işlem fişleri üzerine çift tıklandığında, BNFLINE tablosunda SOURCEFREF alanı aynı olan başka banka fişi açılıyor.
			Banka hesabı üzerinden ekstre alıp ilgili harekete çift tıklandığında farklı fişe gidiyordu, düzeltildi.
63	WINERP-10262		Finans   Hareketler – Banka Fişleri
			Bankadan işlem dövizli çek ödemesi yapıldığında Banka Fişleri browser’ına çekin döviz tutarı, TL Alacak kolonunda listeleniyor. Bu kolonda TL tutar listelenmeli.
			Bankadan dövizli çek ödemesi yapıldığında banka fişleri browserında fişin TL değeri Borç-Alacak kolonlarında listelenirken, raporlama dövizi değerinin dövizli borç-alacak kolonunda listelenmesi sağlanmıştır.
64	WINERP-35369		Finans   Hareketler – Cari Hesap Fişleri
			Cari hesap devri ödeme tahsilat üzerinde olacak şekilde firma kopyalama yapılıp yeni dönemde kredi kartı fiş thasilat penceresinde işyeri bilgisi farklı bile olsa 0 yani merkez görünüyor.
			Ödeme tahsilat üzerinden devir yapıldığında işyeri bilgisi 0 -Merkez dışında bir işyeri olması durumunda tahsilat penceresinde doğru işyeri bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
65	WINERP-43700		Finans   Hareketler – Kasa İşlemleri
			Fişlerde Tutara Göre Eşleme Parametresi Kasadan ve Bankadan Girilen İşlemlerin Muhasebeleştirmesinde Çalışmıyor.
			Fişlerde tutara göre eşleme parametresinin, Kasa ve Bankadan girilen işlemlerin muhasebeleştirmesi sırasında çalışması sağlanmıştır.
66	WINERP-43706		Finans   Hareketler – Kasa İşlemleri
			Kasa Alınan ve Verilen Hizmet Faturası muhasebeleştirildikten sonra cari hesap silinerek yeniden muhasebeştirildiğinde Mahsup Fişi’nde önceki karşı hesap bilgileri güncellenmiyor.
			Kasa Alınan ve Verilen Hizmet Faturası muhasebeleştirildikten sonra cari hesap silinerek yeniden muhasebeleştirildiğinde, mahsup fişinde önceki karşı hesap bilgilerinin güncellenmesi sağlandı.
67	WINERP-38984		Finans   Hareketler – Leasing İşlemleri
			Leasing taksit hareketlerinde dövizli taksit hareketi için ödeme yapıldığında kur değişikliğine bağlı olarak dövizli tutar değişiyor.
			Leasing taksit hareketleri ödemesinde kur değişikliğine bağlı olarak dövizli taksit tutarının değil yerel para biriminin güncellenmesi sağlanmıştır.
68	WINERP-43882		Finans   Hareketler – Çek/Senet Bordroları
			DocPlace(Kets) Döküman Yönetimi’nde çek kartı içerisinden döküman incelendiğinde, bordrodaki diğer çeklere ait dökümanlar da listeleniyor.
			DocPlace(Kets) döküman yönetiminde bordroda sıralı çek girişi var ise Çek kartı içerisinden döküman incelendiğinde, bordrodaki diğer çeklere ait dökümanlar da listeleniyordu, düzeltildi.
69	WINERP-43304		Finans   İşlemler – Cari Hesap Borç Kapama İşlemleri
			Cari hesap borç kapatma işlemi çalıştığı zaman performans sorunu yaşanıyor.
			Cari hesap borç kapatma işlemi çalıştığı zaman performans sorunu yaşanıyordu, düzeltildi.
70	WINERP-42450		Finans   Ödeme/Tahsilat Raporları – Borç Yaşlandırma Raporu
			Borç Yaşlandırma Raporu’nda, yaşlandırma aralığındaki tutarlar hatalı geliyor.
			Borç Yaşlandırma Raporu borç takip penceresinde kapama yapılmadan alındığında yaşlandırma aralığındaki tutarlar hatalı geliyordu, düzeltildi.
71	WINERP-15820		Genel Muhasebe   Ana Kayıtlar – Hesap Kartları
			Muhasebe Hesap Kartı üzerindeki Hareketler penceresine fiş satırındaki açıklamanın tamamı yansımıyor.
			Muhasebe hesap kartı üzerindeki Hareketler penceresine fiş satırındaki açıklamanın tamamının yansıması sağlanmıştır.
72	WINERP-37666		Genel Muhasebe   Ana Kayıtlar – Hesap Kartları
			Muhasebe Hesap Kartı üzerinden girilen dağıtım şablonunda “Kopyala-Yapıştır” çalışmıyor.
			Muhasebe Hesap Kartı üzerinden girilen Dağıtım Şablonunda Kopyala-Yapıştır işleminin çalışması sağlanmıştır.
73	WINERP-43591		Genel Muhasebe   Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
			Muhtasar Beyanname’deki güncellemelerin programa eklenmesi.
			Beyanname düzenleme programında Muhtasar Beyanname için yapılan düzenlemeler program tarafına eklenmiştir.
74	WINERP-43663		Genel Muhasebe   Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
			KDV dahil kesilen faturalar kuruş farkından dolayı form BA-BS’ye yansımıyor.
			KDV dahil kesilen faturalar beyannamede kuruş farkı sebebiyle eksik listeleniyordu, düzeltildi.
75	WINERP-43718		Genel Muhasebe   Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
			Ticari sistem yönetiminden oluşturulan diğer fiş türü üzerinden fişi girip muhasebeleştirdikten sonra e-defter oluşturmak istediğimizde “gl-cor:documentType eleman değerinin other olması” uyarısı alınmakta.
			Kullanıcı tanımlı fişler üzerinden oluşturulan muhasebe fişlerine ait e-defter alınmak istendiğinde “gl-cor:documentType eleman değerinin other olması” uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
76	WINERP-43761		Genel Muhasebe   Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
			E-Defter uygulaması kapsamında, ara mali yıl kullanıldığında yevmiye madde numaralandırma işlemi EMFLINE tablosunda GLOBLINENO kolonuna değer atamıyor.
			E-Defter uygulamasında ara mali yıl kullanılan firmalarda yevmiye madde numaralandırma işlemi yapıldığında satır sıra no (GLOBLINENO ) alanına değer gelmesi sağlanmıştır.
77	WINERP-43768		Genel Muhasebe   Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
			E-defter uygulaması kapsamında, ticari sistem yönetiminden oluşturulan Kasa Virman Fişi muhasebeleştirildikten sonra e-defter oluşturmak istediğimizde “gl-cor:documentType eleman değerinin other olması” uyarısı alınmakta.
			E-Defter uygulaması kapsamında, Ticari Sistem Yönetiminden oluşturulan kasa virman fişi muhasebeleştirildikten sonra E-Defter oluşturmak istendiğinde “gl-cor:documentType eleman değerinin other olması” uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
78	WINERP-44009		Genel Muhasebe   Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
			Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Tutarsal Alanlara Hesap Seçeneği İle Alt Hesap Seçildiğinde Ana Hesap Bazında Değer Geliyor
			Katma Değer Vergisi Beyannamesinde tutarsal alanlara hesap seçeneği İle alt hesaplar seçildiğinde ana hesap bazında değer geliyordu, düzeltildi.
79	WINERP-43105		Genel Muhasebe   Hareketler – Muhasebe Fişleri
			Mmplus İşleme Defteri’nde muhasebe hesap planı üzerinden hareketler ekranı açılıp ilgili fiş yazdırılmak istendiğinde program kilitleniyor.
			Mmplus İşletme Defteri,Hesap Planı üzerinde f9 fişler ekranı açılıp fiş yazdırılmak istendiğinde program kilitleniyordu,düzetildi.
80	WINERP-43593		Genel Muhasebe   Hareketler – Muhasebe Fişleri
			Entegrasyon ile muhasebeleşen bir mahsup fişine “Değiştir” ile girilip kaydedilmek istendiğinde “Belge Detayı Girilmelidir” uyarısı veriyor ve girmeden kaydettirmiyor.
			Entegrasyon ile muhasebeleşen bir mahsup fişine değiştir ile girilip kaydedilmek istendiğinde “belge detayı girilmelidir” uyarısı veriyor ve girmeden kaydettirmiyordu, düzeltildi.
81	WINERP-43763		Genel Muhasebe   Hareketler – Muhasebe Fişleri
			Yevmiye Madde Numaralandırması yapılarak Emfline Tablosunda GLOBLINENO alanında değer olan Mahsup Fişi kopyalandığında GLOBLINENO değeri de kopyalanarak aynı değer geliyor, 0 olmalı.
			Yevmiye madde numaralama yapıldıktan sonra kopyalanarak oluşturulan mahsup fişinde satır sıra no (GLOBLINENO) alanı dolu geliyordu, düzeltildi.
82	WINERP-44253		Genel Muhasebe   Hareketler – Muhasebe Fişleri
			e-Defter ek özelliği kapalı olduğu durumda muhasebe fişinde belge detayı seçeneği gelmemektedir.
			Muhasebe fişi F9-Belge detayının e-defter özelliğine bağlı olmadan girilebilmesi sağlandı.
83	WINERP-36588		Genel Muhasebe   İşlemler – Muhasebeleştirme
			Amortisman tablosu muhasebeleştirildiğinde raporlama dövizi tutarları gelmiyor.
			Amortisman tablosu muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişinde raporlama dövizi tutarlarının da listelenmesi sağlanmıştır.
84	WINERP-39717		Genel Muhasebe   İşlemler – Yansıtma
			Yansıtma şablonu üzerinden Yansıtma 1 fişi oluşmuyor, fakat Yansıtma 2 fişi oluşuyor.
			Yansıtma şablonu üzerinden yansıtma 1 fişi oluşmuyordu, düzeltildi.
85	WINERP-43336		Genel Muhasebe   Hesap Durumları – İki Tarih Arası Mizan
			İki Tarih Arası Mizan raporunda ACCCALC Navigator fonksiyonu kullanıldığında Memory sorunu yaşanıyor.
			İki Tarih Arası Mizan Raporunda ACCCALC Navigator fonksiyonu kullanıldığında memory sorunu yaşanıyordu, düzeltildi.
86	WINERP-43985		Genel Muhasebe   Defter ve Dökümler – Muavin Defter
			Muavin Defter Raporu’nda hareket görmeyen hesaplar listelenmesin seçimi yapılırsa raporda performans sorunu oluşuyor.
			Muavin Defter raporunda hareket görmeyen hesaplar listelenmesin seçimi yapılırsa raporda performans sorunu oluşuyordu, düzeltildi.
87	WINERP-43762		Genel Muhasebe   Defter ve Dökümler – Yevmiye Defteri
			2.27.00.00 versiyonda Yevmiye Defteri’nde hesap kodlarının açıklaması, muhasebe fiş satır miktar alanı listelenmiyor.
			Yevmiye defterinde hesap kodları açıklamasının ve muhasebe fiş satır bilgilerinin listelenmesi sağlandı.
88	WINERP-44143		Genel Muhasebe   Defter ve Dökümler – Yevmiye Defteri
			E-Defter uygulaması kapsamında oluşturulan berat dosyaları yevmiye ve kebir klasörü içinde olmalı, ayrıca berat kataloğuna oluşturulmamalı.
			E-Defter uygulaması kapsamında oluşturulan Yevmiye ve Defter-i Kebir berat dosyalarının Yevmiye ve Kebir kataloğunda oluşturulması sağlandı. Not: Önceki versiyonlarda oluşturulan defterler için berat kataloğundaki ilgili berat dosyasının görüntülenebilmesi için bir üst klasöre (Yevmiye/Kebir kataloğuna) kopyalanması ve berat klasörünün silinmesi gerekecektir.
89	WINERP-43648		Dosya   Öndeğerleme – Ç/S bordroları
			“Çek Çıkış Cari Hesaba” seçeneği ile eklenen bordrolara öndeğerleme servisi ile muhasebe kodu atanamıyor.
			Çek çıkış cari hesaba seçeneği ile eklenen çek senet bordrolarına öndeğerleme servisi ile muhasebe hesap kodu ataması yapılırken sorun yaşanıyordu, düzeltildi.
90	WINERP-39639		Araçlar   Veri Aktarımı (Excel’den)
			Logo Start ürününde Excel’den Malzeme Kartı Aktarım işlemlerinde Malzeme Grup Kodu ve Malzeme Açıklaması2 aktarılamıyor.
			Logo Start ürününde Excel’den Malzeme Kartı Aktarım işleminde Malzeme grup kodu ve Malzeme Açıklaması2 alanlarının aktarılması sağlanmıştır.
91	WINERP-36027		İzle   Seçenekler…
			İzle / Seçeneklerde “Pencere Büyültme” Büyük ya da Daha Büyük seçildiğinde Malzeme, Cari Hesap Kart browserlarında Kart Türü ve Kullanım Durumu butonları görünmüyor.
			İzle / seçeneklerde “pencere büyültme” Büyük ya da Daha Büyük seçildiğinde malzeme, cari hesap kart browserlarında kart türü ve kullanım durumu butonları görünmüyordu, düzeltildi.

Saygılarımızla

Versiyon 2.00.00.00 Yükleme İçerikleri 

	Ürün	Tanım ve Açıklama
1		Finans Hareketler Cari Hesap Fişleri KREDİ KARTI FİŞİNDE MUHASEBE KODLARI DOLU OLMASINA RAĞMEN MUHASEBE HESAP KONTROLÜNÜ GEÇEMİYOR Kredi kartı fişinde muhasebe kodları dolu olduğunda muhasebe hesap kontrolünde uyarı almaması sağlandı.
2		Satış ve Dağıtım Ana Kayıtlar Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları İŞYERİ BAZINDA TANIMLANAN FİYAT KARTINDA DİĞER BİRİMLERE ÇEVRİLECEK İŞARETİ VAR İSE FARKLI BİR İŞYERİNE AİT FİŞ GİRİŞİNDE FİYAT KARTINDA BELİRLENMİŞ İŞYERİ DİKKATE ALINMAYARAK BİRİM FİYAT GELİYOR. İşyeri bazında tanımlanan fiyatı kartında Diğer Birimlere Çevrilecek seçeneği işaretli ise, farklı bir işyerine satış siparişi girildiğinde kartta belirlenmiş işyeri dikkate alınmayarak birim fiyat geliyordu, düzeltildi.
3		TIGER2 SETİNDE, PAKETLEME MODÜLÜ AÇIK OLDUĞU HALDE ÇEKİ LİSTESİ RAPORU GÖRÜNMÜYOR. Tiger2 programında Paketleme modülü yüklendiği zaman, Satış ve Dağıtım – Malzeme raporları altında ÇEKİ LİSTESİ raporunun yer alması sağlandı.
4		Planlama Üretim Planlama Siparişe Teslim Tarihi Ataması (CTP) ORTAK YM VE HM KULLANANAN MAMULLER İÇİN CTP YAPILIP ÖNERİ GERÇEKLEŞTİRME YAPILDIĞINDA HM MİKTARI HATALI HESAPLANMAKTA Ortak yarı mamul ve hammadde kullanılan üretimlerde CTP çalıştırıldığında, öneri gerçekleştirmelerde her durumda hammadde miktarının doğru hesaplanması sağlandı.
5		WINDOWS7 İŞLETİM SİSTEMİ YÜKLÜ MAKİNALARDA TANIMLANAN MAKRO ÇALIŞTIRILDIĞINDA, MAKRO DÜZGÜN ÇALIŞMIYOR VE DURDURULAMIYOR. Makro çalıştırıldıktan sonra CTRL + ESC Tuş kombinasyonu ile makronun durdurulması sağlandı.
6		Malzeme Yönetimi Hareketler Malzeme Yönetimi Fişleri AMBAR FİŞİNDE NEGATİF SEVİYE KONTROLU YAPMIYOR Malzeme için 0 ve 1 numaralı ambarlarda negatif seviye kontrolünün yapılacağı işlem durdurulacak seçilerek belirlenmesine rağmen, 1 numaralı ambardan 0 numaralı ambara çıkış işlemi yapılabiliyordu. Ambar fişlerinde negatif seviye kontrolünün yapılması sağlandı.
7		Genel Muhasebe Hareketler Muhasebe Fişleri MAHSUF FİŞİ ÜZERİNDE AÇILIŞ TOPLAMLARI DENİLDİĞİNDE ‘INVALID FLOATING POINT OPERATION’ HATASI ALINIYOR. Muhasebe fişleri penceresinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki “Açılış Toplamları” seçildiği zaman alınan hata giderildi.
8		Genel Muhasebe Ana Kayıtlar E-Beyannameler FORM BA-BS DE TABLO 3 BÖLÜMÜ KALDIRILMALI Form Ba-Bs de, Tablo 3 (Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı) alanı kaldırılmıştır.
9		İthalat Hareketler Millileştirme Fişleri MİLLİLEŞTİRME FİŞİ İÇERİSİNDE GİRİŞ VE ÇIKIŞ AMBAR AYRI SEÇİLMESİNE RAĞMEN MUHASEBE BAĞLANTI KODLARINDAKİ ÇIKIŞ AMBARI MUHASEBE KODUNU GETİRİYOR. Millileştirme fişinde giriş ve çıkış ambarları farklı olmasına rağmen muhasebe bağlantı kodlarındaki çıkış ambarı muhasebe kodunu ikisine de getiriyordu, düzeltildi.
10		GO DA YÖNETİCİ KONSOLUNDA EN ÇOK SATILAN MALLAR (MİKTAR), EN ÇOK SATILAN MALLAR (TUTAR), EN ÇOK SATIŞ YAPILAN CARİ HESAPLAR (TUTAR) ALANLARI MİKTAR VE TUTARI GETİRMİYOR. GO Programında Yönetici Konsolunda miktar ve tutar bilgilerinin gelmesi sağlandı.
11		BORÇ TAKİP PENCERESİNDE INVALID FLOATING POINT HATASI ALIYORUZ? Windows 7 kullanan kullanıcılarda Barç Takip penceresinde ok tuşları işleri hareket edildiği zaman “INVALID FLOATING POINT OPERATION” mesajı alınıyordu, düzeltildi.
12		ÖDEME/TAHSİLAT ÜZERİNDEN DEVİR YAPILDIĞINDA VADE TARİHLERİ HATALI GELİYOR. Devir işleminde, cari hesap devri Ödeme Tahsilat üzerinden yapıldığı zaman, borç takip penceresine vade tarihleri 01.01.2010 olarak yansıyordu, düzeltildi.
13		Finans Hareketler Kasa İşlemleri TOPLU KAYIT EKLEME İŞLEMİNDE KASA KARTINDATANIMLI ÖNDEĞER İŞLEM DÖVİZİ TÜRÜNÜN KURU HER KOŞULDA 1 OLARAK GELİYOR. Toplu kayıt ekleme işleminde kasa kartında tanımlı öndeğer işlem dövizi türünün kuru her koşulda 1 olarak geliyordu, düzeltildi.
14		SYS ADMİN YETKİSİ KALDIRILAN VE SADECE PUBLİC YETKİSİ VERİLEN KULLANICI İLE PROGRAMA BAĞLANILDIĞINDA LOCK VE TERMİNAL SAYISI KONTROLLERİ YAPILAMIYOR. SQL de SYS ADMIN yetkisi kaldırılan ve sadece PUBLIC yetkisi verilen kullanıcı ile programa bağlanıldığında LOCK ve Terminal sayısı kontrolleri yapılmıyordu, düzeltildi.
15		Satış ve Dağıtım Hareketler Dağıtım Emirleri DAĞITIM EMRİ ÜZERİNDEN TOPLU FATURALAMA İŞLEMİNDE SİPARİŞ SATIRLARI İÇİN SEQ REZERVASYONU YAPILMALI. Dağıtım emri üzerinden toplu faturalama yapılırken, kullanıcının ilgili dağıtım emri üzerinden lockladığı sipariş satırları için netlck tablosuna eklenecek kayıtlar için seq rezervasyonu yapılabilmesi sağlanmıştır.
16		Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları SATIŞ FİYATI İKİNCİ BİRİM ÜZERİNDEN TANIMLANDIĞINDA FİŞTE ANA BİRİM SEÇİLMESİNE RAĞMEN İKİNCİ BİRİM FİYATINI BÖLMEDEN GETİRİYOR, İKİNCİ BİRİM SEÇİLİRSE BİRİM FİYATI ÇEVRİM KATSAYISIYLA TEKRAR ÇARPIYOR İkinci birimden birim fiyat tanımlanıp öndeğer olarak ilk birim geldiğinde birim fiyatı bölmeden doğrudan ikinci birime ait fiyatı getiriyordu. Birim fiyatların ilgili birime göre doğru olarak getirilmesi sağlandı.
17		Yönetim Karar Destek Ana Kayıtlar Rapor Üretici RAPOR ÜRETİCİ İÇERİSİNDE TARİH FİLTRESİ GÖMÜLÜ FİLTRE OLARAK TANIMLAYIP ÖNDEĞER FİLTRE VERİLDİĞİ ZAMAN ACCESS MESAJI ALINIYOR. Rapor Üreticide tarih filtresi alanında öndeğer filtre tanımlama işleminde alınan hata giderildi.
18		Finans Hareketler Çek/Senet Bordroları KENDİ ÇEKİMİZ MÜŞTERİDE TAHSİL EDİLDİĞİNDE CARİNİN BAKİYESİNİ YANLIŞ YETKİLİYOR VE FİŞ OLARAK KREDİ KARTI İADE FİŞİ GÖRÜNÜYOR. Kendi çekimiz müşteride tahsil edildiğinde kredi kartı iade fişi oluşuyor ve cari hesabı borç hareketi olarak etkiliyordu, düzeltildi.
19		Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi Satış Faaliyetleri SATIŞ SÖZLEMŞMELERİ DETAYLAR TAB’INA SEVKİYAT HESABI VE SEVKİYAT ADRESİ ALANLARI EKLENMELİ. Satış Sözleşmeleri detaylar penceresine “Sevkiyat Hesabı” ve “Sevkiyat Adresi” alanları eklendi.
20		Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi Satış Faaliyetleri SÖZLEŞMEDE TANIMLI ÖDEME PLANI SİPARİŞE AKTARILABİLMELİ Sözleşmede tanımlanan ödeme planlarının siparişe aktarılması sağlanmıştır.
21		Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi Satış Faaliyetleri SÖZLEŞMEDE GİRİLEN TİCARİ İŞLEM GRUBU SİPARİŞE AKTARILAMIYOR. Sözleşmede girilen Ticari İşlem Grubu’nun , sözleşme üzerindeki sipariş seçeneği ile siparişe taşınması sağlanmıştır.
22		Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi Satış Faaliyetleri SİPARİŞ TARİHİ İLE SÖZLEŞMEDEKİ “BAŞLANGIÇ /BİTİŞ TARİHİ” KONTROLÜ YAPILMALIDIR. Sözleşme/ Sipariş aktarımında, sözleşme başlangıç ve bitiş tarihlerinin kontrol edilmesi sağlanmıştır.
23		Duran Varlık Yönetimi Hareketler Sabit Kıymet Hareketleri SABİT KIYMET SATIŞ İŞLEMİ YAPILIIP AMORTİSMAN HESAPLANIYOR.HESAPLANAN AMORTİSMAN MUHASEBELEŞTİRİLDİKTEN SONRA HESAPLANAN YILLIK VE DÖNEMSEL AMORTİSMAN RAKAMLARI YANLIŞ. Sabit kıymet amortisman hesaplamasında satışı yapılan sabit kıymet için, satış döneminden sonraki amortisman hesaplaması muhasebeleştirildiğinde diğer dönem için amortisman tutarları hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.
24		MUHASEBE KODLARI PENCERESİ İÇİN TOPLU YETKİLENDİRME YAPILABİLMELİ Muhasebe kodları penceresi yetkilendirmesinin toplu olarak yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla kullanıcı yetkileri altına Genel Tanımlar başlığı içerisine “Muhasebe Kodları Penceresindeki Yetkiler” başlığı eklenmiştir, muhasebe kodu değiştir yetkileri bu menüden toplu halde değiştirilebilir.
25		Satış ve Dağıtım Ana Kayıtlar Satış Elemanları SATIŞ TEMSİLCİSİ – CARİ BAĞLANTISI YAPILABİLMELİ VE HAREKETLERDE SATICI – CARİ HESAP KONTROLÜ PARAMETRESİNDE KONTROL SAĞLANABİLMELİDİR Satış elemanı – cari hesap bağlantısının yapılabilmesi ve satırş-elemanı cari hesap uygunluğunun parametrik olarak kontrol edilebilmesi sağlanmıştır.Not : Bu özellik ek özellik paketi 3 kapsamındadır.
26		FİŞ KAYDETME İŞLEMİ SIRASINDA SATIR BAZINDA YAPILAN KONTROLLER İÇİN AYRI AYRI QUERYLER GİDİYOR Fiş kaydetme ve okuma işlemi sırasında satır bazında yapılan kontroller için ayrı ayrı queryler yerine, ilgili bilgiler için tüm satırları dikkate alacak şekilde düzenleme yapılmıştır.- Ambarda Giriş/Çıkış Kontrolü - Asgari Stok seviyesinin altındaki mallar, Azami stok seviyesinin üzerindeki mallar, Negatif seviyeye düşen mallar, Güvenli stok seviyesi kontrolü - STLINE’a bağlı olarak giden tanımlı ve zorunlu alan bilgileri - ORFLINE’a bağlı olarak giden tanımlı ve zorunlu alan bilgileri - STLINE’a bağlı olarak giden Stok yeri bilgileri - STLINE’a bağlı olarak giden Seri/lot bilgileri
27		Satış ve Dağıtım Sipariş Raporları Alınan Sipariş Karşılama (Malzeme) SATIŞ SİPARİŞİ KARŞILAMA (MALZEME) RAPORUNU TABLO OLARAK ALDIĞIMIZDA HANGİ FİŞ İLE KARŞILANDIĞINA DAİR DETAYLARI GÖREMİYORUZ? Satış Siparişi Karşılama (Malzeme) Raporu tablo olarak alındığında, sevk bilgilerinin olduğu detay satırların listelenmesi sağlandı.
28		Üretim Kontrol Hareketler Üretim Emirleri OPERASYON TAMAMLAMA İŞLEMLERİ SIRASINDA İLGİLİ OPERASYONA HERHANGİ BİR SARF VEYA FİRE BAĞLI DEĞİLSE HIZLI GERÇEKLEŞEN OPERASYON GİRİŞİ YAPILAMIYOR. Operasyon tamamlama işlemleri sırasında ilgili operasyona herhangi bir sarf veya fire fişi bağlı değil ise hızlı gerçekleşen operasyon girişi yapılamıyordu,Hızlı operasyon tamamlama seçeneğinin açılması ve operasyonun tamamlaması sonucu fiş oluşmasa bile sayısal değerler gelmesi sağlandı.
29		Ticari Sistem Yönetimi Tanımlar Finans Parametreleri ÖDEME VE TAHSİLATLARDA UYARI VERİLECEK TUTAR Ödeme ve tahsilatlarda 8000 TL limitinin günlük cari hesap bazında ya da işlem bazında yapılabilmesi sağlanmıştır.
30		DAĞITIM EMİRLERİ FİŞİNDEKİ AKTARIM ŞEKLİ FİLTRESİNE “DAĞITIM ROTASI” DA EKLENSİN. Dağıtım Emri içerisindeki Filtrele penceresindeki “Aktarım Şekli” filtre seçeneklerine “Dağıtım Rotasına Göre” filtresi eklenmiştir. Böylece sipariş hareketleri Dağıtım rotasında belirtilen sıraya göre aktarılması sağlanmıştır. “Dağıtım Rotasına göre” seçildiğinde “Rota Kodu” filtre satırında rotalar için de filtreleme yapılması gerekir.
31		NAVİGATOR GİRİŞ EKRANINDA KULLANICININ ŞİFRESİ BÜYÜK VE KÜÇÜK HARFLERDEN OLUŞUYOR İSE ŞİFRE HATASI VERİP FONKSİYONLARI YÜKLEMİYOR Navigator giriş ekranında kullanıcının şifresi büyük ve küçük harflerden oluşuyor ise şifre hatası verip fonksiyonları yüklemiyordu, düzeltildi.
32		Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları İRSALİYE FATURAYA AKTARILDIĞI ZAMAN TİCARİ İŞLEM GRUBU GELMİYOR. Faturaya TİG (ticari İşlem grubu) bilgisi girilmeden birden fazla irsaliye aktarıldığında ticari işlem grubu boş kalıyordu, ilk irsaliyedeki ticari işlem numarasının otomatik olarak faturaya gelmesi sağlandı.
33		USYS Yönetim Bağlı Kullanıcılar SİSTEM İŞLETMENİ \ İZLE \ BAĞLI KULLANICILAR PENCERESİ YANLIŞ BİLGİ LİSTELİYOR Sistem işletmeni \ izle \ bağlı kullanıcılar penceresinde doğru bilgilerin listelenmesi sağlandı.
34		Maliyet Muhasebesi Ana Kayıtlar Maliyet Yerleri MALİYET YERİ KARTINDA HİZMET DAĞITIMI YAPILIP MALİYET YERİ KAYIT EDİLDİĞİNDE PERFORMANS PROBLEMİ YAŞANIYOR. Hizmet tipindeki maliyet yeri kartına ait Maliyet Yerleri Hizmet Dağıtımı penceresinde, maliyet yeri kodu seçilip, maliyet yerinin kayıt edilmesi işleminde performans düzenlemesi yapılmıştır.
35		SATIŞ FATURASINDA SATIRA YAPILAN İNDİRİM TUTARI, INVOICE TABLOSUNDA YUVARLANARAK, STFICHE TABLOSUNDA YUVARLAMADAN GETİRİYOR. Perakende satış faturasında satır indirimi yapıldığı zaman STFICHE tablosundaki TOTALDISCOUNTED kolonuna doğru değerlerin gelmesi sağlandı.
36		Satış ve Dağıtım Hareketler Alınan Siparişler Sipariş Planlaması Stok satış hızlarının belirlenip eksik stokların siparişinin verilmesi ve ambar parametrelerindeki bilgilerin güncellenmesini sağlayan “Şablona Göre Sipariş Oluşturma” işlemi eklenmiştir.15 Mart 2010 tarihinde çıkartılan Ek Özellik 3 kapsamındadır.
37		EXCELDEN MALZEME KARTI AKTARIMI İLE MALZEME KARTI BİRİM SETİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDIĞINDA MALZEME KARTININ MUHASEBE KODLARI SİLİNİYOR Excel’ den Malzeme Kartı aktarımı ile malzeme kartı birim seti değişikliği yapıldığında malzeme kartının muhasebe kodları siliniyordu, düzeltildi.
38		ÇEK ÇIKIŞ (BANKA TAHSİL) BORDROSUNDA F9-ÇEKLER PENCERESİNDE İŞLEM DÖVİZLİ ÇEK İÇİN TUTAR ALANIINDA YPB TUTAR GELİYOR Dövizli girilen çekler, çek çıkış (banka tahsil) yapıldığında tutar kısmında işlem dövizli tutarın listelenmesi sağlandı.
39		Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar Malzemeler MALZEME KARTI TOPLU GÜNCELLEME İŞLEMİNİNDE GRUP KODU GÜNCELLEMESİNDE EĞER KOD 10 KARARTERDEN FAZLA İSE SADECE 10 KARAKTERLİK BİLGİYİ GÜNCELLEME YAPIYOR Malzeme “Toplu Güncelle” işleminde, grup Kodu ve üretici kodu 10 karekterden fazla girildiği zaman güncelleme işlemini 10 karektere göre yapıyordu, düzeltildi.
40		Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları WINDOWS 7 DE FATURA ÜZERİNDE GÖNDER İŞLEMİ YAPILDIĞINDA MAİL GÖNDERİLEMİYOR HATAOLUŞTU FORM GÖNDERİLEMEDİ HATASI ALINIYOR. Windows 7 yüklü terminallerde sipariş, irsaliye ve fatura üzerinde GÖNDER işlemi ile mail gönderilmek istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
41		MUHASEBE FİŞLERİNE YEVMİYE MADDE NUMARALAMA İŞLEMİ YAPILIP DAHA SONRA ONAYLAMA İŞLEMİ YAPILIYOR. BU İŞLEM SONRASI MUHASEBE FİŞLERİ İÇİN YENİDEN NUMARALAMA İŞLEMİ YAPILABİLİYOR. BU İŞLEMİN YAPILMAMASI Muhasebe fişleri numaralama işlemi sırasında onay tarihi kontrolünün yapılması sağlanmıştır.
42		Malzeme Yönetimi İşlemler Ambar Sayımı AMBAR SAYIM EKRANINDA SAYIM MİKTARI YAZILDIKTAN SONRA FİŞ YAZDIRMA İŞLEMİNDE İLK AÇILAN SAYIM EKRANINDAKİ FİİLİ STOK BİLGİSİNİ YAZIYOR BU ALANA DAHA SONRADAN YAZILAN MİKTAR BİLGİSİNİ YAZMASI İSTENİYOR Ambar sayım işleminde sayım miktarı yazıldıktan sonra fiş yazdırılırken ilk açılan sayım ekranındaki fiili stok bilgisi forma yazdırılıyordu, düzeltildi.
43		USYS Yönetim Kullanıcılar KULLANICIYA TÜM YETKİLER VERİLDİ.PROGRAMDA STOKLAR ALTINDA “ÜRÜN KATALOĞU” GELMİYOR. Kullanıcı yetkilerinde olmasına rağmen, Stoklar altında bulunan “Ürün Kataloğu” seçeneği menüde yer almıyordu, düzeltildi.
44		Genel Muhasebe Hareketler Muhasebe Fişleri MUHASEBE FİŞİ FORM TANIMINDA SATIRDA MASRAF MERKEZİ ALANI TANIMLI BASMIYOR Mahsup fişi satırında girilmiş olan masraf merkezi kodunun, fiş yazdırıldığında basılması için standart alanlara “Satır Masraf Merkezi” alanı eklenmiştir.
45		Yönetim Karar Destek Ana Kayıtlar Rapor Üretici RAPOR ÜRETİCİDE TASARIM YAPILIRKEN FİLTRELER ALANINDA TANIMLANAN FİLTRE İÇİN UYGULAMA KAYITLARINDAN SEÇİM ALANINDA KALEM YAZILIM İLE İLGİLİ ALAN SEÇİLDİĞİNDE DETAYLI FİLTRE ALANINDA F10 ÇALIŞMIYOR. Rapor Üreticide filtre tanımlanırken “Uygulama Kayıtlarından Seçim” alanında Kalem Yazılım ile ilgili alan seçilerek yapılan tanımlarda, detaylı filtre kullanıldığında F10 ile ilgili alana ulaşılamıyordu, düzeltildi.
46		Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları PERAKENDE SATIŞ İADE FATURASI GİRİŞ ÇIKIŞ MALİYETİNE GÖRE İLŞKİLENDİRİLDİĞİNDE NET TUTAR HATALI GELİYOR. Perakende Satış Faturası üzerinden “İade Al” işlemi ile açılan perakende satış iade faturasında, iade tipi giriş/çıkış seçildiğinde birim fiyat hatalı geliyordu. Düzeltildi.
47		Finans Ana Kayıtlar Cari Hesap Kartları WINDOWS 7 TERMİNALLERDE KULLANICI CH KARTI ÜZERİNDEN BORÇ TAKİP EKRANINA ULAŞIP SAĞ MOUSE YAPTIĞINDA PROGRAM KİLİTLENİYOR Windows7 bilgisayarlarda cari hesap kartı üzerinden borç takip penceresine ulaşılıp sağ sağ fare tuşu tıklandığında program kilitleniyordu, düzeltildi.
48		TÜM KART TANIMLARINDA TEK TIRNAK KULLANIMINA İZİN VERİLMEMELİDİR. BROWSERDAN YAPILAN SORGULAMALARDA PROGRAMDAN HATA MESAJI ALINMAKTADIR. Program içinde metin girilen alanlarda, “Tek Tırnak” gibi SQL tarafından kullanılan karekterlerin girilememesi sağlandı. Metin alanlarda Tek Tırnak kullanılmamalıdır, kullanılıyorsada CTRL+F ile arama yapılmamalıdır.
49		Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi Satış Faaliyetlerim SATIŞ TEKLİF VE SÖZLEŞMELERE GİRİLEN TAHMİNİ FİYAT KOLONU YANINDA RAKİP FİRMA FİYAT KOLONU OLMASI İSTENİYOR 15 Mart 2010 Tarihinde çıkacak olan Ek özellik 3 paketi ile birlikte;Satış Teklif Yönetimi bölümünden kaydedilen Teklif ve Sözleşmelerde tahmini fiyat bilgisinin yanısıra Rakip firma fiyatının da girilmesi ve form basımında çıkması sağlanmıştır.
50		Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi Satış Faaliyetlerim SATIŞ TEKLİF YÖNETİMİNDEN GİRİLEN TEKLİF VE SÖZLEŞMELERE PLASİYER TİPİNDE TANIMLANMIŞ OLAN SATICILARIN SEÇİLMESİ İSTENİYOR. 15 Mart 2010 Tarihinde çıkacak olan Ek özellik 3 paketi ile birlikte;Satış Teklif yönetiminden girilen teklif ve sözleşmelere plasiyer tipindeki satıcıların seçilmesi sağlanmıştır.
51		ŞİFRE SÜRESİ DOLDUĞUNDA VE ŞİFRE DEĞİŞTİRİLMESİ YAPILMADIĞI DURUMDA WİNDOWSDA OLDUĞU GİBİ KULLANICIYA UYARI EKRANI GELSİN ESKİ VE YENİ ŞİFRELERİNİ GİREBİLSİN Şifre süresi dolduğunda kullanıcının eski ve yeni şifresini girerek, (Windows’ da olduğu gibi) şifresini değiştirmesi sağlandı.
52		İş Akış Yönetimi Ana Kayıtlar Görevler İŞ AKIŞ YÖNETİMİNDE KOŞUL BÖLÜMÜNDE SİPARİŞ MİKTARINA KOŞUL VERMEK İSTİYORUZ. İş akış yönetiminde koşul bölümündü sipariş miktarına koşul verilmesi sağlanmıştır._ORFSHPCLC (“Orficheno”, “Return Type”) ORFSHPCLC fonksiyonu sipariş miktar hesaplaması için kullanılır. Return Type Değerleri : 1. Sipariş Miktarı 2. Sipariş Sevkedilmiş Miktar 3. Kalan Miktar
53		Duran Varlık Yönetimi Hareketler Sabit Kıymet Hareketleri SABİT KIYMET ZİMMETLEMESİ YAPILDIĞINDA İLGİLİ SABİT KIYMET KAYIDININ İŞYERİ VE BÖLÜM BİLGİSİ GÜNCELLENSİN. KAYIT TARİHÇESİ TUTULABİLSİN. Zimmet fişinde girilen işyeri ve bölüm bilgilerinin, zimmet fişi kayıt edildiğinde sabit kıymet kayıdındaki işyeri ve bölüm bilgilerini güncellenmesi . Bu kayıtların tarihçesi sabit kıymet kaydı üzerinden F9/ Zimmet kaytlarıyla izlenebilir.
54		YETKİ LİSTESİ RAPORU, SİSTEM İŞLETMENİNDE TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE KIRILIMLI OLARAK ALINABİLMELİ. Yetki Listesi raporunun Sistem İşletmen program bölümünde tanımlandığı detayda alınması sağlandı. Yetki Listesi raporunda yer alan Yetki Durumu; - Yetkisi olanlar - Yetkisi olmayanlar - Yetkisi boş olanlarşeklinde değiştirildi.
55		Finans Hareketler Çek/Senet Bordroları ÇEK / SENET GİRİŞ BORDROLARINDA SATIŞ ELEMANI KODU OLSUN. Çek – senet giriş bordrolarında satış elemanı bilgisinin girilmesi ve satıcı-cari bağlantı kontrolünün yapılması sağlanmıştır.Not: 15 Mart 2010 tarihinde çıkartılacak Ek özellik paketi 3 kapsamındadır.
56		Finans Hareketler Banka Fişleri GELEN HAVALE / EFT FİŞLERİNDE SATIŞ ELEMANI KODU GİRİLEBİLSİN. Gelen havale / eft ve Gönderilen havale / eft fişlerinde satış elemanı bilgisinin girilmesi sağlanmıştır. Bu özellik ile birlikte satış elemanı bağlantı kontrolü ilgili fişlerde de yapılabilmektedir.Not: 15 Mart 2010 tarihinde çıkarılacak Ek özellik 3 kapsamındadır.
57		Finans Ana Kayıtlar Banka Kartları DÖVİZLİ BANKA HESABI ÜZERİNDEN ULASILAN “HAREKETLER” PENCERESİNDE “DÖVİZLİ TUTAR” KOLONU KASADAN GİRİLEN HAREKETLER İÇİN DÖVİZLİ TUTAR BİLGİSİNİ LİSTELEMİYOR? Dövizli banka hesabı üzerinde F9 hareketler penceresinde yer alan dövizli tutar kolonunda , bankadan ve kasadan girilen işlem dövizli tutarların listelenmesi sağlanmıştır.
58		SİSTEM İŞLETMENİ EKRANINDA TİGER2 DE OLDUĞU GİBİ BAĞLI BULUNAN VERİTABANI BİLGİSİNİN GELMESİ İSTENİYOR GO sistem işletmeninde alt bölümde veri tabanı bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır.
59		Finans Ana Kayıtlar Banka Kartları WINDOWS7 TERMİNALLERDE BANKA HESAPLARI ÜZERİNDEN ULAŞILAN HAREKETLER PENCERESİ “BANKA HESAP HAREKETLERİ” EKRANINDA TEK SATIR HAREKET LİSTELENİYOR VE INVALID FLOATING POINT OPERATION. HATASI ALINIYOR. Windows 7 işletim sistemi kullanılan terminallerde, banka hesap kartı üzerinde açılan hareketler penceresinde tek satır listelenebiliyor ya da invalid floating point operation hatası alınabiliyordu, düzeltildi.
60		Logo’dan Haberler için Ana Menüde Yeni Bir Buton. Ana menüye ” Logo’dan haberler ” butonu eklenmiştir.
61		EMANET AMBARI / STOK FİŞLERİNİN SEVK DURUMLARI ÜZERİNDEN TAKİBİNİN YAPILMASI İSTENİYOR. Emanet stok işlemlerinin takip edilmesi sağlandı.Not: 15 Mart 2010 tarihinde çıkarılacak Ek özellik 3 kapsamındadır.
62		Satış ve Dağıtım Hareketler Alınan Siparişler SİPARİŞ PENCERESİNDE CH RİSK/VADE/YAŞLANDIRMA PENCERESİ İSTENİYOR. Müşteriden alınan satış siparişinin Risk, Ödeme Vadesi ve Yaşlandırma gibi kriterler göz önünde bulundurularak sevkedilmesine olanak sağlayan Toplu Sipariş Onaylama özelliği eklenmiştir.Not: 15 Mart 2010 tarihinde çıkarılacak Ek özellik 3 kapsamındadır.
63		Ticari Sistem Yönetimi Tanımlar Finans Parametreleri CARİ HESAPLAR İÇİN VERGİ NUMARASI AYNI OLAN İKİNCİ BİR CARİ HESAP PRAMETREYE BAĞLI OLARAK EKLENEMEMELİ Cari hesap kartlarındaki vergi numarasının başka cari hesap kartlarında kullanılması parametreye bağlı olarak engellenmiştir. Bu parametre ile bir vergi numarası sadece bir cari hesap kartında kullanıalbilmektedir. Bu amaçla finans parametrelerine “Cari hesap vergi numarası kontrolü yapılsın : Evet / Hayır” seçeneği eklenmiştir.Not : Bu özellik ek özellik paketi 3 kapsamında yapılmıştır.
64		DEĞİŞTİRİLEN KAYITLARI ESKİ DURUMLARI TAKİP EDİLEBİLMELİ Fiş/fatura ve tanım pencerelerinde değiştirilen kaydın önceki hali ve silinen kaydın son halinin saklanması, değiştirilen ve silinen kayıtlar için revizyon takibinin yapılması sağlanmıştır.Firma tanımı detay seçeneklerinde, Çalışma Bilgileri başlığı altında yer alan Kayıtlar İçin Revizyon Takibi Yapılacak seçeneği işaretlenirse; • Malzemeler Kartları • Malzeme Fişleri • Cari Hesaplar Kartları • Satınalma ve Satış Sipariş, İrsaliye ve Fatura Listeleri • Muhasebe Fişleri için, yetkisi olan kullanıcılar revizyon takibi yapabilir. Not: 15 Mart 2010 tarihinde çıkarılacak Ek özellik 3 kapsamındadır.
65		CARİ HESAP ÖDEME ÜZERİNDEN DEVİRDE AÇILIŞ FİŞİNDE İŞLEM TARİHİ VE FİŞ NUMARASININ AYRI BİR BİLGİ OLARAK GÖSTERİLMESİ İSTENİYOR Cari hesap devri ödeme tahsilat üzerinden yapıldığında, açılış fişi ve borç takip penceresine “Devir İşlem Tarihi” bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
66		Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları KARMAKOLİ KULLANILAN FATURAYA PROMOSYON UYGULANMASI DURUMUNDA PROMOSYON TUTARI KARMAKOLİNİN MUHASEBE KODLARINDAKİ TUTARINI DEĞİŞTİRYOR. Karma koli girişi yapılmış bir faturaya promosyon uygulanıp , promosyon indirimleri malzeme maliyetine dağıtıldığında muhasebe kodlarında yer alan tutarlar değişiyordu, düzeltildi.
67		Finans İşlemler Banka Kur Farkı Hesaplama BANKA İŞLEMLERİNDE SADECE TAHSİL EDİLEN ÇEK VE SENETLERE KUR FARKI HESAPLATABİLMEK İÇİN FİLTRE İSTENİYOR. Banka kur farkı hesaplama işlemi filtrelerine ” Çek / Senet Banka Tahsil Durumu: Hepsi – Banka Tahsilde – Banka Tahsil Edildi ” seçenekleri eklenmiştir. Böylece, bankaya tahsile çıkılan ya da bankada tahsil edilen çekler için ayrı ayrı kur farkı hesaplatılabilecektir.
68		Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar Malzemeler NEGATİF SEVİYE KONTROLÜ GEÇMİŞ TARİHLİ BİR GİRİŞ HAREKETİ SİLİNDİĞİNDE VEYA MİKTARI DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE GÜNÜN TARİHİNE KADARKİ HAREKETLER İÇİN DE NEGATİF SEVİYEYE DÜŞMEYE SEBEP OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİ Geçmiş tarihli bir giriş hareket silindiğinde ya da hareket miktarı değiştirildiğinde, bu değişikliğin, fiş tarihinden günün tarihine kadar olan hareketler için negatif seviyeye düşmeye sebep olup olmadığının kontrolü sağlanmıştır. Bu kontrol malzeme kartının ambar parametrelerindeki “Negatif Seviye kontrolü” parametresine göre çalışmaktadır.
69		Finans Ana Kayıtlar Cari Hesap Kartları GRUP ŞİRKETİ BAZINDA RİSK KONTROLÜ RİSK TUTARINI GRUP ŞİRKETİ ÜZERİNDEN KONTROL ETSİN Grup şirketi risk kontrollerinde değişiklik yapıldı.Mevcut Grup Şirketi kartlarının Risk Bilgileri penceresinde yeralan “Risk İşlemleri Grup Şirketi Bazında Yapılacak” alanı “Grup Şirketi Risk İşlemleri ” başlığı altında 3 seçenekli check box haline getirildi. Seçenekler ; 1 – Sadece Cari Hesap Bazında Yapılacak : Grup şirketi risk parametrelerini kontrol etmemektedir. 2 – Sadece Grup Bazında Yapılacak : Cari hesap için tanımlı riskler kontrol edilmeyip Grup şirketinin risk parametreleri kontrol edilmektedir. 3 – Grup + Cari Hesap Bazında Yapılacak : Cari hesap için tanımlanmış risk bilgileri ile bağlı bulunduğu grup şirketi risk parametreleri kontrol edilmektedir.
70		TİCARİ SİSTEM YÖNETİMİNDE BUL YADA ARAMA ÖZELLİĞİ OLMALI. Ticari Sistem Yönetimi bölümünde yer alan parametre pencerelerine Bul seçeneği eklenerek parametre arama işlemi yapılması sağlandı.
71		Genel Muhasebe İşlemler Muhasebeleştirme MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMİNDE GELEN MAHSUP FİŞİNDE HESAP DAĞITIM DETAYLARI PENCERESİNE GİRİŞ YAPILABİLMELİ. 15 Mart 2010 Tarihinde çıkacak olan Ek özellik 3 paketi ile birlikte;Satınalma faturalarının muhasebe kodları penceresinde Hesap dağıtım şablonu ve hesap dağıtım detayı kullanımı sağlanmıştır.
72		Finans Ana Kayıtlar Cari Hesap Kartları BORÇ TAKİP EKRANINA SATICI KODU VE HAREKET ÖZEL KODU ALANLARIDA EKLENMELİ? Borç takip penceresinde “Satış Elemanı Kodu”nun ve “Özel Kod”un listelenmesi sağlanmıştır. Bu özellik ek özellik paketi 3 kapsamında yapılmıştır.
73		Finans Hareketler Cari Hesap Fişleri VADE FARKI CARİ HESAPLAR İÇİN TOPLU OLARAK HESAPLATILABİLMELİ. Cari hesaplar için vade farkının toplu halde hesaplatılabilmesi sağlanmıştır. İşlem cari hesap browser içinden gerçekleştirilebilmektedir.
74		Finans Hareketler Çek/Senet Bordroları MÜŞTERİYE CİRO EDİLEN VEYA BANKAYA TAHSİLE VERİLEN ÇEKİN KARŞILIKSIZ ÇIKMASI SONUCU ÇEKİN PORTFOYE İADE EDİLMESİ SONUCUNDA CEKIN VERENE DE BORÇ DEKONTU KESİLMESİ GEREKMEKTEDİR Ciro edilen çek karşılıksız çıktığında çeki veren cari hesaba borç dekontu kesilebilmesi sağlanmıştır. A carisinden alınan çek, B carisine veriliyor. Çek karşılıksız çıktığında karşılıksız portföye iade işlemi yapılırken (parametreye bağlı olarak) borç dekontu da eklenmesi sağlanmıştır.Borç dekontunda cari hesap bilgisi elle seçilmelidir. A firmasından çekin tutarı ödendiğinde çek iade edilmemeli, portföyde tahsil durumuna getirilmelidir.
75		İhracat Raporlar İhracat İstatistik Raporu İHRACAT İSTATİSTİK RAPORU VARYANTLI OLARAK ALINABİLMELİ İhracat istatistik raporunun varyant bazında listeleme yapması sağlanmıştır.
76		SATINALMA VE SATIŞ TAAHHÜTLERİNİN (KONTRAT) TAKİBİ İSTENİYOR Satınalma ve satış teklif yönetimlerinde sözleşmede birim fiyat kontrolünün yapılabilmesi sağlanmıştır.Yine miktar kontrollerinin malzeme sınıfı yada malzeme bazında ayrı ayrı yapılabilmesi için parametre eklenmiştir.Not: 15 Mart 2010 Tarihinde çıkacak olan Ek özellik 3 paketi kapsamındadır.
77		TARİH ARALIĞI FİLTRESİ İSTENİYOR Maliyet Dağıtım Analizi rapor filtrelerine, maliyet dağıtım fişi tarihi ve hizmet faturası tarihi seçenekleri eklenmiştir.
78		Genel Muhasebe Mali Tablo Tanımları Bilanço Tablosu PROJE KODU FİLTRESİ İSTENİYOR Mali tablolara proje kodu filtresi eklenmiş ve proje koduna göre mali tabloların raporlanabilmesi sağlanmıştır.
79		ÖDEMESİ KREDİ KARTI İLE YAPILAN FATURANIN RİSK KONTROLÜ YAPILMASIN. Faturada ödeme tipinin nakit ya da kredi kartı seçilmesi durumunda, fatura tutarının riski etkilememesi sağlandı. Ödeme kredi kartı veya nakit ise faturada yer alan riski etkiler işareti fatura kaydedildiği zaman otomatik olarak kaldırılmaktadır.

• ONSA BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
• Yayla Mahallesi, Irmak Sokak, No:4D Tuzla / İSTANBUL
• +90 (541) 276 09 82
• info@onsabilgisayar.com
• www.onsabilgisayar.com
• info@tuzlabilgisayarci.com